六安市卫生健康执法支队2026 年单位预算

六安市卫生健康执法支队

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市卫生健康执法支队2026年收支总表

2.六安市卫生健康执法支队2026年收入总表

3.六安市卫生健康执法支队2026年支出总表

4.六安市卫生健康执法支队2026年财政拨款收支总表

5.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算支出表

6.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市卫生健康执法支队2026年政府性基金预算支出表

8.六安市卫生健康执法支队2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市卫生健康执法支队2026年项目支出表

10.六安市卫生健康执法支队2026年政府采购支出表

11.六安市卫生健康执法支队2026年政府购买服务支出表

12.六安市卫生健康执法支队2026年通用资产配置支出表

13.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市卫生健康执法支队2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）依法开展医疗卫生机构监督执法，打击非法行医和非法采供血行为，规范医疗服务秩序。

（二）依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生监督执法。

（三）依法开展消毒产品、餐饮具集中消毒单位监督执法。

（四）依法开展妇幼保健计划生育服务机构监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为。

（五）依法开展中医医疗服务监督执法。

（六）依法开展传染病防治监督执法。

（七）承担国家食品安全标准跟踪评价。

（八）承担卫生健康执法信息的收集、核实和上报。

（九）承担对县区卫生健康执法工作进行业务指导，开展卫生健康执法检查。

（十）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市卫生健康执法支队单位性质为公益一类事业单位。截至2025年12月，六安市卫生健康执法支队实有各类人员49人，其中在职27人、离休0人、退休22人。

三、2026年度主要工作任务

（一）深入推进疾控机构改革。

（二）严格依法开展卫生健康领域执法工作。

（三）持续加强执法规范化和队伍建设。

（四）探索创新优化营商环境举措。

（五）继续强化普法宣传力度。

第二部分  2026年单位预算表

六安市卫生健康执法支队2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市卫生健康执法支队2026年收支总表（附件表1）

2.六安市卫生健康执法支队2026年收入总表（附件表2）

3.六安市卫生健康执法支队2026年支出总表（附件表3）

4.六安市卫生健康执法支队2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市卫生健康执法支队2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市卫生健康执法支队2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市卫生健康执法支队2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市卫生健康执法支队2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市卫生健康执法支队2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市卫生健康执法支队2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市卫生健康执法支队2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市卫生健康执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市卫生健康执法支队2026年收支总预算587.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年收入预算587.00万元，其中：本年收入587.00万元。

（一）本年收入587万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算增加20.06万元，增长3.54%，增长原因主要是人员支出拨款增加。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年支出预算587.00万元，较2025年预算增加20.06万元，增长3.54%，增长原因主要是人员支出增加。其中，基本支出540.30万元，占92.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46.7万元，占7.96%，主要用于卫生监督执法工作。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年财政拨款收支预算587.00万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.50万元，占11.33%；卫生健康支出486.80万元，占82.93%；住房保障支出33.70万元，占5.74%。     

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算支出587.00万元，较2025年预算增加20.06万元，增长3.54%，主要原因：是人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出66.50万元，占11.33%；卫生健康支出486.80万元，占82.93%；住房保障支出33.70万元，占5.74%。   

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算44.10万元，较2025年预算增加2.39万元，增长5.73%，增长原因主要是在职人员基本养老保险缴费支出增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算22.40万元，较2025年预算增加1.55万元，增长7.43%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算486.80万元，较2025年预算增加17.86万元，增长3.67%，增长原因主要是人员支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算33.70万元，较2025年预算增加2.28万元，增长7.26%，增长原因主要是在职人员住房公积金支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算基本支出540.30万元，其中，人员经费503.20万元，公用经费37.10万元。

（一）人员经费503.20万元，主要包括:基本工资126.50万元、津贴补贴4.00万元、奖金78.80万元、伙食补助费10.10万元、绩效工资70.20万元、机关事业单位基本养老保险费44.10万元、职业年金缴费22.40万元、职工基本医疗保险缴费12.00万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金33.70万元、其他工资福利支出37.00万元、退休费61.90万元、对其他个人和家庭的补助支出1.00万元。

（二）公用经费37.10万元，主要包括：办公费13.60万元、水费1.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.40万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费9.10万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他商品服务支出3.70万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年预算共安排项目支出46.70万元，较2025年预算减少7.26万元，下降13.45%，下降原因主要是上年项目结转结余减少4.01万元，当年项目预算减少3.25万元。主要包括：本年财政拨款安排46.70万元（其中，一般公共预算拨款安排46.70万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市卫生健康执法支队一般公共预算“三公”经费支出预算4.30万元，比2025年预算减少0.70万元，下降14%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.80万元，公务接待费0.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.80万元，较2025年预算减少0.20万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.80万元，较2025年预算减少0.20万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于单位业务用车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排公车购置经费预算；该项经费主要用于保障市直部门单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.50万元，较2025年预算减少0.50万元，下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于符合规定的公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年六安市卫生健康执法支队没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）。

（二）机关运行经费。

六安市卫生健康执法支队为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年六安市卫生健康执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市卫生健康执法支队固定资产总金额60.97万元，较上年减少13.03万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备52.85万元、其他资产8.12万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市卫生健康执法支队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.70万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市卫生健康执法支队2026年预算报表（14张）

1六安市卫生健康执法支队2026年收支总表（附表1).pdf
2六安市卫生健康执法支队2026年收入总表(附表2）.pdf
3六安市卫生健康执法支队2026年支出总表（附表3）.pdf
4六安市卫生健康执法支队2026年财政拨款收支总表（附表4）.pdf
5六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算支出表（附表5）.pdf
6六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算基本支出表（附表6）.pdf
7六安市卫生健康执法支队2026年政府性基金预算支出表（附表7）.pdf
8六安市卫生健康执法支队2026年国有资本经营预算支出表（附表8）.pdf
9六安市卫生健康执法支队2026年项目支出表（附表9）.pdf
10六安市卫生健康执法支队2026年政府采购支出表（附表10).pdf
11六安市卫生健康执法支队2026年政府购买服务支出表(附表11）.pdf
12六安市卫生健康执法支队2026年通用资产配置支出表（附表12）.pdf
13六安市卫生健康执法支队2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表13）.pdf
14.六安市卫生健康执法支队2026年项目支出绩效目标表（附表14）.pdf