六安市人民医院2026年单位预算

六安市人民医院

2026年单位预算

2026年3月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市人民医院2026年收支总表

2.六安市人民医院2026年收入总表

3.六安市人民医院2026年支出总表

4.六安市人民医院2026年财政拨款收支总表

5.六安市人民医院2026年一般公共预算支出表

6.六安市人民医院2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市人民医院2026年政府性基金预算支出表

8.六安市人民医院2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民医院2026年项目支出表

10.六安市人民医院2026年政府采购支出表

11.六安市人民医院2026年政府购买服务支出表

12.六安市人民医院2026年通用资产配置支出表

13.六安市人民医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市人民医院2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人民医院主要职责为：

医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、医疗急救，医学教学、医学科研、医疗预防保健工作，为保障人民生命安全和身体健康作出更大的贡献。

二、单位预算构成

六安市人民医院单位性质为公益二类单位。截至2025年12月，六安市人民医院实有各类人员3981人，其中在职3139人、离休7人、退休835人。

三、2026年度主要工作任务

（一）明确目标，加快推进肿瘤医院建设。

（二）靶向发力，全面完成巡察整改任务。

（三）聚焦重点，深化医药卫生体制改革。

（四）严控成本，坚决贯彻过紧日子方针。

（五）坚守初心，持续提升医疗服务质量。

（六）深耕根基，完善人才培养体系。

（七）做强学科，全面深化重点专科建设。

（八）优化服务，推进智慧医院赋能升级。

（九）锤炼本领，提升中层干部管理能力。

（十）厚植底蕴，不断加强医院文化建设。

第二部分  2026年单位预算表

六安市人民医院2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民医院2026年收支总表（附件表1）

2.六安市人民医院2026年收入总表（附件表2）

3.六安市人民医院2026年支出总表（附件表3）

4.六安市人民医院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民医院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民医院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民医院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民医院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民医院2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市人民医院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市人民医院2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市人民医院2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市人民医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民医院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人民医院2026年收支总预算213025.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市人民医院2026年收入预算213025.4万元，其中：本年收入209955.9万元、上年结转收入3069.5万元。

（一）本年收入209955.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3511.1万元，占1.67%，较2025年预算增加1347.76万元，增长62.29%，增长原因主要是提前下达转移支付资金；单位资金收入206444.9万元，占98.33%，较2025年预算减少3290.39万元，下降1.57%，下降原因主要是医疗服务项目价格调整。

（二）上年结转收入3069.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入186.3万元，占6.07%，较2025年预算减少412.4万元，下降68.88%，下降原因主要是当年一般公共预算资金结转降低；政府性基金预算拨款收入2883.2万元，占93.93%，较2025年预算增加2883.2万元，增长100%，增长原因主要是该项目涉密。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市人民医院2026年支出预算213025.4万元，较2025年预算减少528.07万元，下降0.25%，下降原因主要是医疗业务成本减少。其中，基本支出109942.8万元，占51.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出103082.6万元，占48.39%，主要用于人才培养、临床重点学科建设、医疗设备购置、资产修缮等。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市人民医院2026年财政拨款收支预算6580.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3697.4万元、政府性基金预算拨款2883.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3511.1万元，上年结转收入3069.5万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出6580.6万元，占100%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市人民医院2026年一般公共预算支出3697.4万元，较2025年预算增加935.26万元，增长33.86%，主要原因是提前下达转移支付资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出6580.6万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算3519.0万元，较2025年预算增加756.96万元，增长27.41%，增长原因主要是提前下达转移支付资金。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算55.3万元，较2025年预算增加55.3万元，增长100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算78.2万元，较2025年预算增加78.2万元，增长100%。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算44.2万元，较2025年预算增加44.2万元，增长100%。

5.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算0.7万元，较2025年预算增加0.7万元，增长100%。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民医院2026年一般公共预算基本支出203.7万元，其中，人员经费125.8万元，公用经费77.9万元。

（一）人员经费125.8万元，主要包括:离休费115.3万元、医疗费补助10.5万元。

（二）公用经费77.9万元，主要包括：其他商品服务支出77.9万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市人民医院2026年政府性基金支出2883.2万元，较2025年预算增加2883.2万元，增长100%，主要原因是该项目涉密。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人民医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市人民医院2026年预算共安排项目支出103082.6万元，较2025年预算减少3280.99万元，下降3.08%，下降原因主要是医疗业务支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 3307.4万元（其中，一般公共预算拨款安排3307.4万元），财政拨款结转结余安排3069.5万元（其中，一般公共预算拨款安排186.3万元，政府性基金预算拨款安排2883.2万元），单位资金安排96705.7万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市人民医院2026年预算安排政府采购支出29605万元，较2025年预算减少14063.9万元，下降32.21%，下降原因主要是部分软件、耗材已采购，2026年无需采购。其中，一般公共预算安排1389万元，占4.69%；单位资金安排28216万元，占95.31%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市人民医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市人民医院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市人民医院一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2025年相比持平。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“基本建设-医疗设备及信息软件购置”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院医疗设备及信息软件购置项目主要是通过对医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购专用设备主要依据医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章 主要卫生资源配置中第4条信息资源配置，第6条医疗设备配置”规定安排。《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》文件中第五章重点任务中第8条推动“互联网+医疗健康”新业态发展的规定。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备购置更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排9307.5万元，其中财政拨款资金1464万元，单位资金安排7843.5万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更新和新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

2.“基本建设-资产维修维护”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产维修维护项目是医院医疗业务活动正常运行的保障，医院后勤保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章 打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局、营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排2585.4万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

3.“运转维护费-医疗运转成本费用”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院医疗运转成本费用项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，合理规划医院医疗资源，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，履行公立医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中第二章 加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”。《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》文件中第五章重点任务中第1条全面深化医药卫生体制改革中深化医疗、医保、医药联动改革，加快推进医药供给侧改革，完善医疗服务项目价格管理，认真落实国家、省药品耗材集中采购成果的规定。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品等的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排84950.21万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院药品费用、卫生材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

4.“专项业务费-临床重点学科建设发展”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院临床重点学科建设发展项目主要是医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，逐步提高医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生资源配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，逐步提高医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排409万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，逐步提高医院各个学科的临床技术水平，进而提升医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

5.“债务偿还支出-偿还债务项目”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院偿还债务项目主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“六安市人民医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》等内容规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2026年度预算安排1371.6万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

（二）机关运行经费。

六安市人民医院为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年六安市人民医院政府采购预算总额29605万元，其中：政府采购货物预算27755万元、政府采购工程预算1850万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市人民医院固定资产总金额337991.56万元，较上年增加95534.99万元，其中，土地、房屋及构筑物87781.39万元、设备7038.22万元、其他资产715.38万元。

单位车改后保留车辆21辆，其中：特种专业技术用车18辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有373台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备29台（套），购置费5533万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市人民医院12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6376.9万元、单位资金当年安排96705.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民医院2026年预算报表（14张）

 附件1：六安市人民医院2026年收支总表.pdf
附件2：六安市人民医院2026年收入总表.pdf
附件3：六安市人民医院2026年支出总表.pdf
附件4：六安市人民医院2026年财政拨款收支总表.pdf
附件5：六安市人民医院2026年一般公共预算支出表.pdf
附件6：六安市人民医院2026年一般公共预算基本支出表.pdf
附件7：六安市人民医院2026年政府性基金预算支出表.pdf
附件8：六安市人民医院2026年国有资本经营预算支出表.pdf
附件9：六安市人民医院2026年项目支出表.pdf
附件10：六安市人民医院2026年政府采购支出表.pdf
附件11：六安市人民医院2026年政府购买服务支出表.pdf
附件12：六安市人民医院2026年通用资产配置支出表.pdf
附件13：六安市人民医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf