六安市中医院2026年单位预算

六安市中医院

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  六安市中医院概况

1.主要职责

2.六安市中医院预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市中医院2026年收支总表

2.六安市中医院2026年收入总表

3.六安市中医院2026年支出总表

4.六安市中医院2026年财政拨款收支总表

5.六安市中医院2026年一般公共预算支出表

6.六安市中医院2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市中医院2026年政府性基金预算支出表

8.六安市中医院2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市中医院2026年项目支出表

10.六安市中医院2026年政府采购支出表

11.六安市中医院2026年政府购买服务支出表

12.六安市中医院2026年通用资产配置支出表

13.六安市中医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市中医院2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年六安市中医院预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市中医院单位概况

一、主要职责

根据《六安市中医院章程》规定，六安市中医院主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展六安市中医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；

（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（九）承担六安市人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市中医院单位性质为公益二类事业单位。截至2025年12月，六安市中医院实有各类人员2170人，其中在职　　　　　1990人、离休0人、退休227人。

三、2026年度主要工作任务

（一）提供全方位、持续性的医疗、护理、预防保健及康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病与一般疑难病症。

（二）开展危急重症患者的救治工作，负责重大疑难疾病的接诊与转诊。

（三）推广并应用中医适宜医疗技术。

（四）承担基层医疗卫生机构人员、各类中医药人才的进修培养，以及医学院校临床教学与实习指导任务。

（五）指导基层医疗机构优化医疗、预防保健、康复等工作流程与质量。

（六）承担部分公共卫生服务任务，以及自然灾害、突发性事件的紧急医疗救援工作。

第二部分  2026年单位预算表

六安市中医院2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市中医院2026年收支总表（附件表1）

2.六安市中医院2026年收入总表（附件表2）

3.六安市中医院2026年支出总表（附件表3）

4.六安市中医院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市中医院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市中医院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市中医院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市中医院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市中医院2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市中医院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市中医院2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市中医院2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市中医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市中医院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市中医院2026年收支总预算91772.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入3169.57万元、单位资金收入87933.71万元、上年结转数669.56万元，支出包括社会保障和就业支出1184.22万元、卫生健康支出89996.51万元、住房保障支出592.11万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市中医院2026年收入预算91772.84万元，其中：本年收入91103.28万元、上年结转收入669.56万元。

（一）本年收入91103.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3169.57万元，占3.48%，较2025年预算增加747.96万元，增长30.88%，增长原因主要是转移支付收入；单位资金收入87933.71万元，占96.52%，较2025年预算减少5137.55万元，下降5.52%，下降原因主要是医疗服务价格下调收入降低。

（二）上年结转收入669.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2025年预算减少65.58万元，下降8.92%，下降原因主要是结转资金减少。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市中医院2026年支出预算91772.84万元，较2025年预算减少4455.17万元，下降4.63%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出53029.25万元，占57.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出38743.59万元，占42.22%，主要用于卫生健康支出。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市中医院2026年财政拨款收支预算3839.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3839.13万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入3169.57万元，上年结转收入669.56万元。支出按功能分类分全部为卫生健康支出3839.14万元，占100%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市中医院2026年一般公共预算支出3839.14万元，较2025年预算增加682.39万元，增长21.62%，主要原因：卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出3839.14万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算2939.57万元，较2025年预算增加517.96万元，增长21.39%，增长原因主要是2026年项目支出增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算56.90万元，较2025年预算增加56.90万元，增长100%，增长原因主要是2026年其他支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算131.97万元，较2025年预算增加66.67万元，增长102.10%，增长原因主要是上级转移支付结转。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算5.00万元，较2025年预算减少0.79万元，下降13.64%，下降原因主要是上年结转减少。

5.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算705.70万元，较2025年预算增加118.94万元，增长20.27%，增长原因主要是上级转移支付结转。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市中医院2026年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市中医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市中医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市中医院2026年预算共安排项目支出38743.60万元，较2025年预算减少4965.01万元，下降12.82%，下降原因主要是基本建设减少。主要包括：本年财政拨款安排3169.57万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排669.57万元，全部为一般公共预算拨款，单位资金安排34904.46万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市中医院2026年预算安排政府采购支出8179.82万元，较2025年预算减少3707.58万元，下降45.33%，下降原因主要是医疗卫生成本项目减少。其中，一般公共预算安排516.00万元，占6.31%；单位资金安排7663.82万元，占93.69%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市中医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市中医院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市中医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市中医院办公设备购置”项目。

（1）项目概述。根据社会和医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。

（2）立项依据。根据医院发展要求和我院各科室2026年工作计划。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强医院信息化建设。

（6）年度预算安排。单位资金1562.06万元。

（7）绩效目标。根据医院信息化建设发展计划及往年信息运维数据进行预算、满足电子病历五级和互联互通四甲要求；保障医院正常运行，满足各科室合理发展需求，做好后勤物资保障。

2“市中医院偿还债务”项目。

（1）项目概述。医院自身债务偿还计划。

（2）立项依据。根据上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况，即根据《财债[2025]251号 六安市财政局关于做好项目收益专项债券2025年付息和2026年预算编制工作的通知》安排，以及贷款合同安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。医院自身债务偿还计划。

（6）年度预算安排。单位资金3494.18万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展按照上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况，对到期债务还本967.58万元、付息2409.00万元及时偿还，上缴207.57万元偿债备付金，实现减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责、促进公立医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。

3.“市中医院基本建设”项目

（1）项目概述。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目， 2、六安市中医院中药制剂中心项目。

（2）立项依据。1、根据《六安市发展改革委关于六安市中医院医疗综合楼建设项目建议书的批函》（六发改审批函〔2014〕35号）、《六安市发展改革委关于同意变更六安市中医院医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》（六发改审批函〔2017〕1747号）文件规定安排；2、根据《六安市发展改革委关于六安市中医院中药制剂中心项目建议书的批复》六发改审批函〔2019〕62号文件规定安排；3、霍邱县第六人民医院立项批复。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目，建筑面积9.12万平方米，地上23层，地下2层，主要建设中医药传承创新工程和养老康复中心两大项目。2、六安市中医院中药制剂中心项目，建筑面积1.28万平方米，地上3层，主要建设煎药、中药制剂、动力站等内容。

（6）年度预算安排。本年财政拨款800万元，单位资金3769.90万元。

（7）绩效目标。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位。2、六安市中医院中药制剂中心项目工程结算款按合同约定支付到位。

4.“市中医院人才培养”项目

（1）项目概述。围绕医院学科建设与高质量发展需求，通过系统性培训、学术交流与实践能力提升，培养一批临床技术精湛、科研能力突出、管理能力全面的复合型医疗人才，为医院可持续发展提供人才保障。

（2）立项依据。各科室根据下一年度的工作计划，申报培训、进修计划，科研教学部和组织人事部根据报送计划和院部的战略规划进行评估。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强医院人才培养。

（6）年度预算安排。本年财政拨款120万元，单位资金231万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，2026年度对不少于200名医药护技人员和不少于80名行政后勤人员进行培训，有效提升行政后勤人员的专业水平和医务人员的诊疗技术水平，拓宽专业知识视野，增强医院内涵建设，实现人才兴院，维护医院公益性，促进公立医院人才健康平稳推进和医院高质量发展。

5.“市中医院医疗设备购置”项目

（1）项目概述。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（6）年度预算安排。本年财政拨款600万元，单位资金873万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务，其次在年度内有序的完成设备采购以及装机验收等工作，并且组织院内论证，制定好下一年度设备采购计划。

6.“市中医院医疗卫生成本项目”项目。

（1）项目概述。根据医院发展需要，满足临床治疗物资需求。

（2）立项依据。根据医院实际运转需要，即结合临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求；医疗废物及生活垃圾处置；有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。实现医院的正常运行，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。内容包括卫生材料费、药品成本、医疗责任险、医疗废物处置费、洗涤费、生活垃圾处理费等。完成医疗废物处置和床单及病服等洗涤、消毒以及医院药品及卫生材料的购置。

（6）年度预算安排。本年财政拨款529.37万元，单位资金24839.32万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以一定程度上提升我院的诊疗水平，保证我院设备使用的完好率，计划上半年主要完成医疗设备的产品介绍，论证、报批，完成装机验收等工作。

7.“市中医院重点学科及中医药事业发展建设”项目。

（1）项目概述。本项目旨在以高质量发展为核心，实施“重点学科登峰计划”与“中医药传承创新工程”双轮驱动，通过系统性投入，全面提升医院核心诊疗能力、科研创新水平与中医药特色服务能力。项目聚焦解决重大疾病防治需求与中医药发展瓶颈，通过平台建设、人才引育、技术攻关、文化传承四大路径，打造区域医疗中心与中医药示范高地，为人民群众提供全生命周期、中西医并重的优质健康服务。

（2）立项依据。根据我院实际工作需要，及时按照科室上报采购计划。以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥其示范、引领、带动和辐射作用，提高区域整体医疗技术水平，促进全市医疗服务体系协调发展。加强重点学科（专科）建设，在全市着力打造6-10个省级临床重点学科、3-5个国家级中医重点专科专病、10-12个省级中医重点专科专病、80-85个市级重点学科（专科专病），形成以重大疾病为中心，依托特色学科或重点专科为主题的特色鲜明、多学科协调发展格局条款规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。加强重点学科建设，购置重点学科科室所需的医疗设备。

（6）年度预算安排。本年财政拨款170万元，单位资金135万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，购置重点学科科室所需的医疗设备，在本年度完成资金支付环节，并在本年度投入使用，在一定程度上优化重点学科的硬件支持，同时提升医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务，提高患者满意度。

（二）机关运行经费。

六安市中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，较2024年增加0万元，增长0%，增长主要原因是填报口径一致。

（三）政府采购情况。

2026年六安市中医院政府采购预算总额8179.82万元，其中：政府采购货物预算3064.50万元、政府采购工程预算2030万元、政府采购服务预算3085.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，六安市中医院固定资产总金额169932.69万元，较上年增加9652.76万元，其中，土地、房屋及构筑物115760.81万元、设备51385.33万元、其他资产2786.55万元。

单位车改后保留车辆12辆，其中：其他按照规定配备的公务用车4辆、特种专业技术用车8辆。

单位价值50万元以上的设备有191台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆4辆，购置费140万元。

2026年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备10台（套），购置费965万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市中医院7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2219.37万元和单位资金当年安排34904.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市中医院2026年预算报表（14张）

 1.六安市中医院2026年收支总表（附件表1）.pdf
2.六安市中医院2026年收入总表（附件表2）.pdf
3.六安市中医院2026年支出总表（附件表3）.pdf
4.六安市中医院2026年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
5.六安市中医院2026年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
6.六安市中医院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
7.六安市中医院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
8.六安市中医院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
9.六安市中医院2026年项目支出表（附件表9）.pdf
10.六安市中医院2026年政府采购支出表（附件表10）.pdf
11.六安市中医院2026年政府购买服务支出表（附件表11）.pdf
12.六安市中医院2026年通用资产配置支出表（附件表12）.pdf
13.六安市中医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
14.六安市中医院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf