皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年单位预算

皖西卫生职业学院附属口腔医院

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分 皖西卫生职业学院附属口腔医院概况

1.主要职责

2.皖西卫生职业学院附属口腔医院预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收支总表

2.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收入总表

3.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年支出总表

4.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年财政拨款收支总表

5.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算支出表

6.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算基本支出表

7.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府性基金预算支出表

8.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年国有资本经营预算支出表

9.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年项目支出表

10.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府采购支出表

11.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府购买服务支出表

12.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年通用资产配置支出表

13.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  皖西卫生职业学院附属口腔医院概况

一、主要职责

根据文件规定，皖西卫生职业学院附属口腔医院的主要职责是：治病防病为人民口腔健康服务，为加快健康六安建设服务，开展口腔综合医疗、口腔急诊、口腔预防保健服务。

二、皖西卫生职业学院附属口腔医院预算构成

皖西卫生职业学院附属口腔医院单位性质为公益二类单位。截至2025年12月，皖西卫生职业学院附属口腔医院实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）以党的建设为引领，推动党业务全面发展。

（二）推进信息化系统全面上线与业务深度融合。

（三）强化学科建设与人才梯队培养。

（四）拓展医疗服务范畴，提升医疗服务水平，全面优化就医体验。

（五）深化公益属性，加强品牌文化建设。

第二部分  2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院预算表

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收支总表（附件表1）

2.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收入总表（附件表2）

3.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年支出总表（附件表3）

4.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年项目支出表（附件表9）

10.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西卫生职业学院附属口腔医院所有收入和支出均纳入皖西卫生职业学院附属口腔医院预算管理。皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收支总预算335万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收入预算335万元，其中：本年收入335万元、上年结转收入0万元。

本年收入335万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10万元，占2.99%，较2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算单位；单位资金收入325万元，占97.01%，较2025年预算增加325万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算单位。

三、关于2026年支出总表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年支出预算335万元，较2025年预算增加335万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算单位。其中，基本支出156万元，占46.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出179万元，占53.43%，主要用于医疗设备购置和人才培养。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年财政拨款收支预算10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为卫生健康支出。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算支出10万元，较2025年预算增加10万元，增长100%，主要原因是2025年新增预算单位，无历史数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

全部为卫生健康支出。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2026年预算10万元，较2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算单位。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年预算共安排项目支出179万元，较2025年预算增加179万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增预算单位。主要包括：本年财政拨款安排10万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排169万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，皖西卫生职业学院附属口腔医院一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

皖西卫生职业学院附属口腔医院没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表14）。

（二）机关运行经费

皖西卫生职业学院附属口腔医院为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算，运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况

2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，皖西卫生职业学院附属口腔医院固定资产总金额0万元。2025年新增预算单位，前期固定资产均纳入皖西卫生职业学院统一管理。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年皖西卫生职业学院附属口腔医院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、单位资金当年安排169万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年预算报表（14张）

 附件表1-14.pdf