六安市疾病预防控制中心2026年单位预算

六安市疾病预防控制中心

2026年单位预算

2026年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市疾病预防控制中心2026年收支总表

2.六安市疾病预防控制中心2026年收入总表

3.六安市疾病预防控制中心2026年支出总表

4.六安市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总表

5.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出表

6.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市疾病预防控制中心2026年政府性基金预算支出表

8.六安市疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市疾病预防控制中心2026年项目支出表

10.六安市疾病预防控制中心2026年政府采购支出表

11.六安市疾病预防控制中心2026年政府购买服务支出表

12.六安市疾病预防控制中心2026年通用资产配置支出表

13.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委市政府《六安市疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（六编办〔2025〕12号）文件规定，六安市疾病预防控制中心主要职责是：

（一）负责疾病预防与控制工作。开展传染病、慢性病、地方病等疾病的流行特征分析，实施免疫规划，采取疾病控制措施。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。深入野外、森林、病区开展传染病及自然灾害疫情的流行病学调查、标本采集与运输等。

（三）负责疫情监测与信息管理工作。开展疫情监测系统的建设和维护工作，对疾病与影响因素等公共卫生信息进行收集、报告、分析和评价。

（四）负责健康危害因素监测与干预工作。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病，以及公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）负责疾病的实验室检测工作。开展病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

（六）负责健康教育与健康促进工作。开展健康教育活动，促进健康行为，提高公众的健康意识，预防疾病的发生。

（七）负责疾病预防控制技术管理与应用研究工作。开展烈性(甲类及参照甲类管理)传染病和强致癌性物质的科学研究及技术推广工作。

（八）受委托依法开展医疗监督执法工作。承担传染病防治、医疗卫生、中医服务、母婴保健和计划生育等监督执法，负责对医疗机构传染病防控工作的巡查监督，规范全市医疗卫生服务秩序。

（九）受委托依法开展公共卫生监督执法工作。承担公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生和消毒产品、餐饮具集中消毒单位等公共卫生监督执法；协助行政部门做好食品安全地方标准的制定、公布、备案、解释、跟踪评价等工作。

（十） 承担辖区卫生健康领域违法行为查处及投诉举报线索受理、交办、转办和反馈工作。

（十一）对县区疾病预防控制和卫生监督执法工作进行业务指导和督导检查，开展全市卫生监督执法规范性稽查工作。

（十二）完成市委、市政府及市疾控预防控制局和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市疾病预防控制中心单位性质为公益一类单位。截至2025年12月，六安市疾病预防控制中心实有各类人员      159人，其中在职 112人、离休0人、退休47人。

三、2026年度主要工作任务

（一）贯彻落实国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）文件精神，完善多部门、跨地区、军地联防联控机制，建成以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系，健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系，形成体制健全、机制顺畅、权责清晰、功能完善、运行高效、协同联动、保障有力的工作局面。

（二）系统重塑疾控体系。稳妥有序推进与市卫生健康执法支队整合，强化疫情防控和卫生健康行政执法职能，确保疾控和卫生监督工作全覆盖、无死角。优化完善疾控机构职能设置，规范面向社会提供的公共卫生技术服务。

（三）加快基础设施建设。继续加强疾控体系建设，夯实发展基础，加快推进六安市公共卫生应急监测处置中心项目建设，力争获批中央预算内投资卫生领域建设项目。

（四）继续加强重大疾病预防控制。持续推进新冠、发热伴血小板减少综合征的综合防控工作；严控传染病疫情，继续落实遏制艾滋病性病和结核病行动计划；以高血压、糖尿病等为突破口，做好综合防控，强化早期筛查和早诊早治长效机制。

（五）持续提高基本公共卫生服务水平。通过建立项目管理协作机制、完善考核制度、强化疾控机构对基层的指导；建立与部门联防联控机制，积极落实学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

第二部分  2026年单位预算表

六安市疾病预防控制中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市疾病预防控制中心2026年收支总表（附件表1）

2.六安市疾病预防控制中心2026年收入总表（附件表2）

3.六安市疾病预防控制中心2026年支出总表（附件表3）

4.六安市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市疾病预防控制中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市疾病预防控制中心2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市疾病预防控制中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市疾病预防控制中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市疾病预防控制中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市疾病预防控制中心2026年收支总预算3127.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年收入预算3127.8万元，其中：本年收入1980.5万元、上年结转收入1147.3万元。

（一）本年收入1980.5万元，全部是一般公共预算拨款收入1980.5万元，较2025年预算增加76.8万元，增长4.03%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）上年结转收入1147.3万元，全部是一般公共预算拨款收入1147.3万元，较2025年预算增加512.44万元，增长80.72%，增长原因主要是项目经费结转增多。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年支出预算3127.8万元，较2025年预算增加589.24万元，增长23.21%，增长原因主要是人员经费及结转项目资金增加。其中，基本支出1913.3万元，占61.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1214.5万元，占38.83%，主要用于特定的工作任务如疾病专项业务支出、日元贷款项目支出。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算3127.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3127.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1980.5万元，上年结转收入1147.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出229万元，占7.32%；卫生健康支出2767.3万元，占88.47%；住房保障支出115.5万元，占3.7%；债务付息支出16万元，占0.51%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出3127.8万元，较2025年预算增加589.24万元，增长23.21%，主要原因：一是人员经费增加；二是结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出229万元，占7.32%；卫生健康支出2767.3万元，占88.47%；住房保障支出115.5万元，占3.7%；债务付息支出16万元，占0.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算152万元，较2025年预算增加12.08万元，增长8.63%，增长原因主要是工资增加养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算77万元，较2025年预算增加7.04万元，增长10.06%，增长原因主要是工资增加养老保险基数增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2026年预算1609.3万元，较2025年预算增加39.15万元，增长2.49%，增长原因主要是结转项目增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算27万元，较2025年预算增加10.12万元，增长59.95%，增长原因主要是结转项目增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算840.9万元，较2025年预算增加228.92万元，增长37.41%，增长原因主要是结转项目增加。

6.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026年预算70万元，较2025年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是结转项目增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算10.7万元，较2025年预算增加10.7万元，增长100%，增长原因主要是结转项目增加。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算209.4万元，较2025年预算增加206.6万元，增长173.78%，增长原因主要是结转项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算115.5万元，较2025年预算增加10.42万元，增长9.92%，增长原因主要是工资增加公积金基数增加。

10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2026年预算16万元，较2025年预算减少2万元，下降11.11%，下降原因主要是日元贷款利息减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出1913.3万元，其中，人员经费1733.1万元，公用经费180.2万元。

（一）人员经费1733.1万元，主要包括:基本工资402.3万元、津贴补贴12.6万元、奖金294.3万元、伙食补助费39.6万元、绩效工资253.5万元、机关事业单位基本养老保险费152万元、职业年金缴费77万元、职工基本医疗保险缴费40.1万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金115.5万元、其他工资福利支出198万元、对其他个人和家庭的补助支出143.6万元等。

（二）公用经费180.2万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费0.9万元、电费28万元、邮电费16万元、物业管理费35.8万元、差旅费2.5万元、维修（护）费15万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、工会经费25.1万元、办公设备购置0.2万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他商品服务支出31.6万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年预算共安排项目支出1214.5万元，较2025年预算增加491.85万元，增长68.06%，增长原因主要是结转项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 67.2万元（全部为一般公共预算拨款安排 67.2万元），财政拨款结转结余安排1147.3万元（全部为一般公共预算拨款安排1147.3万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年预算安排政府采购支出0.2万元，较2025年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是用于采购办公设备。其中，一般公共预算安排0.2万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出预算9.6万元，比2025年预算减少2.4万元，下降20%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.6万元，公务接待费2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算7.6万元，较2025年预算减少0.4万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费7.6万元，较2025年预算减少0.4万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于单位公车保险、维修维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算2万元，较2025年预算减少2万元，下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“疾病预防控制专项经费”项目。

（1）项目概述。

通过项目实施，使全市传染病疫情保持平稳，基孔肯亚热等新发再发传染病、重大传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，加强我市的卫生应急队伍的处置突发公共卫生事件能力和实验室检测能力，疾病预防控制体系进一步完善 ，机构能力不断增强。

（2）立项依据。

《安徽省突发公共卫生事件应急预案》6.4.2  经费保障 各级财政部门按规定落实对突发公共卫生事件应急处置专业卫生技术机构的财政补助政策和突发公共卫生事件应急处置经费。

《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条:“县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。” 第三十七条：“ 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。“

（3）实施主体。六安市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2026年1月-12月

（5）项目内容。

开展基孔肯亚热等新发再发传染病防控及突发公共卫生事件应急处置，进行传染病病原监测、病媒生物监测、疟疾及其他寄生虫、监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。继续实施扩大国家免疫规划项目，为适龄儿童提供预防接种服务。

（6）年度预算安排。27.5万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

六安市疾病预防控制中心为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。2026年本单位运行经费财政拨款预算180万元，较2025年增加1.45万元，增长8%，增长主要原因是维修维护费增加。

（三）政府采购情况。

2026年六安市疾病预防控制中心政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市疾病预防控制中心固定资产总金额6185.19万元，较上年增加73.58万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备6117.71万元、其他资产67.48万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。

单位价值50万元以上的设备有31台。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市疾病预防控制中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.2万元、财政拨款结转结余1147.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市疾病预防控制中心2026年预算报表（14张）

 六安市疾病预防控制中心2026年收支总表（附件表1）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年收入总表（附件表2）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年支出总表（附件表3）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年项目支出表（附件表9）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年政府采购支出表（附件表10）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf