六安市卫生健康执法支队2025年单位预算

六安市卫生健康执法支队

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市卫生健康执法支队2025年收支总表

2.六安市卫生健康执法支队2025年收入总表

3.六安市卫生健康执法支队2025年支出总表

4.六安市卫生健康执法支队2025年财政拨款收支总表

5.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算支出表

6.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市卫生健康执法支队2025年政府性基金预算支出表

8.六安市卫生健康执法支队2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市卫生健康执法支队2025年基本支出总表

10.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出总表

11.六安市卫生健康执法支队2025年政府采购支出表

12.六安市卫生健康执法支队2025年政府购买服务支出表

13.六安市卫生健康执法支队2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）依法开展医疗卫生机构监督执法，打击非法行医和非法采供血行为，规范医疗服务秩序。

（二）依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生监督执法。

（三）依法开展消毒产品、餐饮具集中消毒单位监督执法。

（四）依法开展妇幼保健计划生育服务机构监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为。

（五）依法开展中医医疗服务监督执法。

（六）依法开展传染病防治监督执法。

（七）承担国家食品安全标准跟踪评价。

（八）承担卫生健康执法信息的收集、核实和上报。

（九）承担对县区卫生健康执法工作进行业务指导，开展卫生健康执法检查。

（十）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市卫生健康执法支队单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，六安市卫生健康执法支队实有各类人员49人，其中在职28人、离休0人、退休21人。

三、2025年度主要工作任务

(一）扎实开展国家卫生健康随机监督抽查工作任务。      

(二）深入推行“一业一查”监管模式。

(三）继续强化传染病防治监督执法工作。

(四）深化开展医疗服务市场整顿。

(五）推行职业卫生分类监督执法。

(六）做好公共场所卫生信誉监管。

(七）加强学校、生活饮用水等公共卫生监督监管工作。

(八）以行政执法三项制度为重点的执法核心制度落实、执法音视频记录、执法案卷质量、重点任务推进情况、信息报告溯源等作为稽查内容，对全市执法机构开展内部稽查和层级稽查工作。

(九）立足卫生监管职能，充分发挥普及法律法规的“前沿阵地”作用，强化推广说理式文书制作，在监管中加强普法，以普法促监管，将法治宣传教育渗透到卫生监督监管各个领域，增强尊法学法守法用法意识，维护良好的市场经济秩序。

第二部分  2025年单位预算表

六安市卫生健康执法支队2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市卫生健康执法支队2025年收支总表（附件表1）

2.六安市卫生健康执法支队2025年收入总表（附件表2）

3.六安市卫生健康执法支队2025年支出总表（附件表3）

4.六安市卫生健康执法支队2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市卫生健康执法支队2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市卫生健康执法支队2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市卫生健康执法支队2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市卫生健康执法支队2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市卫生健康执法支队2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市卫生健康执法支队2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市卫生健康执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市卫生健康执法支队2025年收支总预算566.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年收入预算566.94万元，其中：本年收入562.93万元、上年结转收入4.01万元。

（一）本年收入562.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少12.75万元，下降2.21%，下降原因主要是在职人员减少，人员经费下降。

（二）上年结转收入4.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少27.01万元，下降87.07%，下降原因主要是中央直达资金项目经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年支出预算566.94万元，较2024年预算减少39.76万元，下降6.55%，下降原因主要是:1.在职人员减少，人员经费下降；2.中央直达资金项目经费减少。其中，基本支出512.98万元，占90.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出53.96万元，占9.52%，主要用于卫生监督执法工作。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年财政拨款收支预算566.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入562.93万元，上年结转收入4.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.56万元，占11.03%；卫生健康支出472.95万元，占83.42%；住房保障支出31.42万元，占5.55%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算支出566.94万元，较2024年预算减少39.76万元，下降6.55%，主要原因：一是在职人员减少，人员经费下降；二是中央直达资金项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出62.56万元，占11.03%；卫生健康支出472.95万元，占83.42%；住房保障支出31.42万元，占5.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

  1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算41.71万元，较2024年预算减少2万元，下降4.58%，下降原因主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算20.85万元，较2024年预算减少1万元，下降4.58%，下降原因主要是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算468.94万元，较2024年预算减少8.40万元，下降1.76%，下降原因主要是公用经费支出减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算4.01万元，较2024年预算增加4.01万元，2024年无此项支出，增长原因主要是上年项目支出结转结余增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.42万元，较2024年预算减少1.36万元，下降4.15%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算基本支出512.98万元，其中，人员经费476.56万元，公用经费36.42万元。

（一）人员经费476.56万元，主要包括:基本工资108.55万元、津贴补贴4.05万元、奖金78.43万元、伙食补助费10.08万元、绩效工资69.66万元、机关事业单位基本养老保险费41.71万元、职业年金缴费20.85万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金31.42万元、其他工资福利支出36.63万元、离休费61.93万元、对其他个人和家庭的补助支出1.04万元。

（二）公用经费36.42万元，主要包括：办公费12.56万元、水费1.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.70万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费7.92万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出3.64万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年预算共安排项目支出53.96万元，较2024年预算减少28.26万元，下降34.37%，下降原因主要是上年结转结余中央转移支付项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排49.95万元（其中，一般公共预算拨款安排49.95万元），财政拨款结转结余安排4.01万元（其中，一般公共预算拨款安排4.01万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市卫生健康执法支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2024年相比持平，主要原因是当年未增加公务用车运行经费预算,主要用于卫生监督专项检查工作。该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是未安排公车购置经费预算。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2024年相比持平，主要原因是当年未增加公务接待经费预算。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

六安市卫生健康执法支队无300万元及以上的项目。

（二）机关运行经费。

六安市卫生健康执法支队系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年六安市卫生健康执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市卫生健康执法支队固定资产总金额74万元，较上年增加13.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备64.35万元、其他资产9.65万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市卫生健康执法支队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.95万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市卫生健康执法支队2025年预算报表（14张）

1.六安市卫生健康执法支队2025年收支总表（附件表1）_20250126154832.pdf
2.六安市卫生健康执法支队2025年收入总表（附件表2）_20250126154842.pdf
3.六安市卫生健康执法支队2025年支出总表（附件表3）_20250126154851.pdf
4.六安市卫生健康执法支队2025年财政拨款收支总表（附件表4）_20250126154900.pdf
5.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算支出表（附件表5）_20250126154909.pdf
6.六安市卫生健康执法支队2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）_20250126154918.pdf
7.六安市卫生健康执法支队2025年政府性基金预算支出表（附件表7）_20250126154927.pdf
8.六安市卫生健康执法支队2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）_20250126154938.pdf
9.六安市卫生健康执法支队2025年基本支出总表（附件表9）_20250126154949.pdf
10.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出总表（附件表10）_20250126155003.pdf
11.六安市卫生健康执法支队2025年政府采购支出表（附件表11）_20250126155014.pdf
12.六安市卫生健康执法支队2025年政府购买服务支出表（附件表12）_20250126155023.pdf
13.六安市卫生健康执法支队2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）_20250126155036.pdf
14.六安市卫生健康执法支队2025年项目支出绩效目标表（附件表14）_20250126155126.pdf