六安市医疗紧急救援中心2025年单位预算

六安市医疗紧急救援中心

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市医疗紧急救援中心2025年收支总表

2.六安市医疗紧急救援中心2025年收入总表

3.六安市医疗紧急救援中心2025年支出总表

4.六安市医疗紧急救援中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市医疗紧急救援中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市医疗紧急救援中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市医疗紧急救援中心2025年基本支出总表

10.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出总表

11.六安市医疗紧急救援中心2025年政府采购支出表

12.六安市医疗紧急救援中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市医疗紧急救援中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》中关于“应当建立稳定的经费保障机制，保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应”的规定安排。六安市医疗紧急救援中心部门主要职责是：

（一）、统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理急救呼救，下达医疗急救任务。
    （二）、负责对院前医疗急救分站进行业务指导和行业管理。
    （三）、组织完成重大会议、重大活动、体育赛事的医疗安全保障任务。

（四）、组织开展急救知识技能的宣传培训和急救医学的科研、学术交流。
    （五）、建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告制度，收集、反馈医疗急救信息，为上级部门提供科学处置突发公共事件的有效资料。

（六）、加强与“110”“119”“122”等社会应急救援系统和相关医疗卫生机构的沟通和联系以及周边城市120联动，完善救援绿色通道，积极应对全市及周边地区重大突发事件。

二、单位预算构成

六安市医疗紧急救援中心单位性质为事业。截至2024年12月，六安市医疗紧急救援中心实有各类人员13人，其中在职13人、离休0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）党建引领急救高质量发展。坚持运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，充分践行新发展理念，以切实改善人民群众看病就医感受为目标，发挥党组织和党员职工的先锋模范作用，做好党建和业务的有机融合，切实提升院前急救人员的应急处置能力和水平。  

（二）畅通“120”生命线，确保运行安全平稳。安全、高效地完成院前医疗急救调度工作，维护好120系统及设备，进一步提升调度员业务技能，贯彻落实《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第3号）要求，执行就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则进行调度派车，确保院前医疗急救工作处于安全良性运转状态。

（三）科技赋能，建设智慧急救。依托“生命至上‘六个一’”平安行动，做好“救援救治再提一级”工作。争取政府财政资金支持，开展院前医疗急救信息化建设，对市120指挥调度系统、120网络医院急诊科、急救站和在网救护车进行“5G+智慧急救”改造，节省危急重症伤病员救治时间，通过可视化和可回溯加强对整个急救的全过程管理。

（四）开展分级分类转运救治。依托市人民医院建立救治转运指导中心，借助全市专家力量建立健全危急重症救治专家团队，开展分级分类救治，强化急诊急救和五大中心建设的有机融合，通过对院前急救单元强化培训和实时指导，使调派的救护单元即能实现现场高效处置，又能将危重伤员转运至具备救治能力的医院救治。  

（五）优化急救网络布局。通过增设急救站，进一步缩短平均急救响应时间。

（六）做好医疗保障。高效完成政府或上级下达各项重大会议、活动和体育赛事的医疗保障任务，及时安全有效地开展交通事故、灾害事件等突发公共事件的紧急医疗救援。  

（七）加强院前急救从业人员培训。组织院前急救从业人员定期到市人民医院接受急诊、重症监护等临床技能培训，以常见急症现场初步处理常规、各种创伤现场初步救治常规、现场心肺复苏、搬运和护送规范等为重点，以岗位技能培训为手段，提升院前急救专业队伍的医疗救护、突发事件处置和紧急医疗救援能力。

（八）加大急救科普培训力度，提升社会急救能力。当遇到突发事件，第一目击者如能迅速反应，并在第一时间施救，可以为抢救生命赢得宝贵的时间。进一步推广与普及急救知识，对公安民警、消防救援人员、公共交通工作人员、物业管理等公众服务人员和高危工作从业者，将急救常识和基本技能培训内容纳入在岗培训；对学校等人群密集场所，加强校医、体育教师等重点教职员工基本急救技能培训，对学生开展急救知识普及和技能培训；建立急救培训志愿者服务队伍，定期开展急救知识普及活动，提升社会公众的自救互救和应急处置能力。

（九）组建全市院前急救质控专家组。制定质控标准，定期对各网络医院急救站及县区急救中心开展质控考核，促进院前急救规范化和能力的提升。

第二部分  2025年单位预算表

六安市医疗紧急救援中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市医疗紧急救援中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市医疗紧急救援中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市医疗紧急救援中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市医疗紧急救援中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市医疗紧急救援中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市医疗紧急救援中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市医疗紧急救援中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市医疗紧急救援中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市医疗紧急救援中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市医疗紧急救援中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市医疗紧急救援中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市医疗紧急救援中心2025年收支总预算232.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出社会保障和就业支出15.76万元、卫生健康支出208.82万元、住房保障支出7.88万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年收入预算232.46万元，其中：本年收入232.46万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入232.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入232.46万元，占100%，较2024年预算减少23.74万元，下降9.3%，下降原因主要减少1个项目，劳务费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年支出预算232.46万元，较2024年预算减少23.74万元，下降9.3%，下降原因主要是减少1个项目，劳务费减少。其中，基本支出188.96万元，占81.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出43.5万元，占18.71%，主要用于完成特定的工作任务支出等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年财政拨款收支预算232.46万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨款；按资金年度分为全部是本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出15.76万元，占6.8%；卫生健康支出208.82万元，占89.8%；住房保障支出7.88万元，占3.4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算支出232.46万元，较2024年预算减少23.74万元，下降9.3%，主要原因：一是项目减少1个；二是劳务费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.76万元，占6.8%；卫生健康支出208.82万元，占89.8%；住房保障支出7.88万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2025年预算208.82万元，较2024年预算减少23.48万元，下降10%，下降的原因只要是劳务费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算10.51万元，较2024年预算减少0.11万元，减少原因基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元，较2024年预算减少0.06万元，减少原因基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.88万元，较2024年预算减少0.09万元减少原因基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算基本支出188.96万元，其中，人员经费159.76万元，公用经费29.2万元。

（一）人员经费159.76万元，主要包括:基本工资27.25万元、津贴补贴0.01万元、奖金21.28万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资17.15万元、机关事业单位基本养老保险费10.5万元、职业年金缴费5.25万元、职工基本医疗保险缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.88万元、其他工资福利支出55.68万元、退休费6.85万元、对其他个人和家庭的补助支出0.26万元等。

（二）公用经费29.2万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0.5万元、水费0.36万元、电费12万元、物业管理费2.7万元、差旅费0.3万元、会议费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.6万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出2万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年预算共安排项目支出43.5万元，较2024年预算减少27万元，下降38.3%，下降原因主要是减少1个项目劳务费减少。主要一般公共预算拨款安排 43.5万元。  

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市医疗紧急救援中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市医疗紧急救援中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，与2024年相比持平其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2024年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算0.2万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.运转维护费-120有线无线系统运行维护项目。

（1）项目概述：承担院前医疗呼救的调度，医疗急救力量的组织协调和指挥。与其他应急系统联合实施重大突发公共卫生事件的紧急救援任务。保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应”的规定安排

（2）立项依据：此项目依据文件：根据国家卫生健康委、急管理部门、国家医保局《关于进一步完善院前医疗急救服务的实施方案》中关于“应当建立稳定的经费保障机制，保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应”的规定安排。

（3）实施主体：六安市医疗紧急救援中心

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：1、租赁费：11.5万，测算依据：①.联通：受理120急救电话进行定位，对拨打120急救电话的用户进行定位，辅助快速确定事故现场地理位置。采用粗定位平台系统，提供“一打一查”移动电话“120”急救位置的定位服务。（包含：粗定位平台端口租费12个月费用4800元，定位服务12个月费用4800元，合计一次性预交12个月费用9600元）。(有协议合同）②.移动：互联网专线服务费，（包含互联网专线费用925元/月，短信猫费用325元/月，合计15000元）。(有协议合同）③.电信：语音业务：提供固定电话、虚拟网业务互联互通；语音中继业务：租用语音中继业务，用于接入120呼叫中心平台系统；宽带业务：租用互联网光纤宽带，办公区域宽带接入；带宽型业务：租用数字电路，。资费标准：固话月租费15元/月，固话通话费按照每月实际使用量支付；语音中继2M每月1800元；200M互联网专线每月3789元，1个固定IP地址；10M数字电路每月800元；电信财政专线一条，每月199元，每月费用根据实际发生额计算，每年约9万元。(有协议合同）用于120指挥系统手机定位服务等。

2、劳务费15万元：测算依据：共3名购买服务人员（含基本工资、社保、公积金、福利、绩效费等）。

3、应急调度经费17万元：测算依据：120无线电频率占用费、程控机房陈旧及故障专用设备配件硬件、软件更换及升级、电梯应急装置更换等5万元；120呼叫定位系统等5万元；调度大厅及24小时值班用品1万元（0.1*10人=1万元）。零星维修及维保费3.5万：房屋零星维修1万：中央空调维护保费及配件更换1万元（有合同），消防设施维保及过期器材更换1万元（有合同），电梯维保检测费及配件0.5万元（有合同）。用于维修维保费用维持日常工作。医疗保障及宣传培训费用2.5万，测算依据：宣传册设计及印刷1万元（印刷品625份*每份8元=0.5万元；耗材、文具大众急救知识与技能宣传展板0.5万元）；重大会议、活动医疗保障1万元，测算依据：急救药品0.5万+保障耗材等购置0.5万=1万，用于“两会”各类赛事、考试及市政府安排的各类重大活动(约20场次)保障现场医疗安全。

（6）年度预算安排43.5万元。

（7）绩效目标：通过项目实施，完成我市突发公共卫生事件医疗救治体系,为医疗急救、突发公共事件紧急医学救援提供了统一调度指挥的载体，充分发挥了120公共卫生信息资源作用，实现提高了急救效率,有效地挽救生命减少死亡。建成与社会经济发展水平相适应的政府主导、覆盖城乡、运行高效、服务优质的省、市、县三级院前急救服务体系，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求。完成市直医疗机构急救人员培训、基层医疗机构急救人员培训、履行我中心生命安全教育基地职能，在社区、政府、部队、乡村、学校、车站等地对重点人群开展培训，教授日常急救知识与技能，实现提升市民在意外伤害或地震等自然灾害发生时的自救互救能力的工作目标。随时为我市重大会议、大型活动、文体赛事和拆违工作等，提供有效医疗保障目标。

（二）机关运行经费。

六安市医疗紧急救援中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年六安市医疗紧急救援中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市医疗紧急就要中心固定资产总金额437.25万元，较上年增加1.3万元，设备421.86万元、其他资产15.39万元。

单位车改后保留车辆1辆，为应急保障用车。

 2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市医疗紧急救援中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市医疗紧急救援中心2025年预算报表（14张）

 1.六安市医疗紧急救援中心2025年收支总表（附件表1）.pdf
2.六安市医疗紧急救援中心2025年收入总表（附件表2）.pdf
3.六安市医疗紧急救援中心2025年支出总表（附件表3）.pdf
4.六安市医疗紧急救援中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
5.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
6.六安市医疗紧急救援中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
7.六安市医疗紧急救援中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
8.六安市医疗紧急救援中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
9.六安市医疗紧急救援中心2025年基本支出总表（附件表9）.pdf
10.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出总表（附件表10）.pdf
11.六安市医疗紧急救援中心2025年政府采购支出表（附件表11）.pdf
12.六安市医疗紧急救援中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
13.六安市医疗紧急救援中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
14.六安市医疗紧急救援中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf