皖西卫生职业学院附属医院2025年单位预算

浏览次数：信息来源：市卫健委发布时间：2025-01-26 16:00
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皖西卫生职业学院附属医院

2025年单位预算

2025年1月

第一部分 皖西卫生职业学院附属医院概况

1.主要职责

2.皖西卫生职业学院附属医院预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.皖西卫生职业学院附属医院2025年收支总表

2.皖西卫生职业学院附属医院2025年收入总表

3.皖西卫生职业学院附属医院2025年支出总表

4.皖西卫生职业学院附属医院2025年财政拨款收支总表

5.皖西卫生职业学院附属医院2025年一般公共预算支出表

6.皖西卫生职业学院附属医院2025年一般公共预算基本支出表

7.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府性基金预算支出表

8.皖西卫生职业学院附属医院2025年国有资本经营预算支出表

9.皖西卫生职业学院附属医院2025年基本支出总表

10.皖西卫生职业学院附属医院2025年项目支出总表

11.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府采购支出表

12.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府购买服务支出表

13.皖西卫生职业学院附属医院2025年“三公”经费支出预算表

14.皖西卫生职业学院附属医院2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年皖西卫生职业学院附属医院预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分皖西卫生职业学院附属医院概况

一、主要职责

根据文件规定，皖西卫生职业学院附属医院的主要职责是：治病防病为人民健康服务，为现代化建设服务，开展临床医疗、医疗急救、医疗预防保健服务。

二、皖西卫生职业学院附属医院预算构成

皖西卫生职业学院附属医院单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月，皖西卫生职业学院附属医院实有各类人员1631人，其中在职1523人、离休0人、退休108人。

三、2025年度主要工作任务

（一）以党的建设为引领，推动党建与业务双促进。

（二）以学科发展为核心，提升诊疗科教能力。

（三）加强科研教学，增强创新驱动力

（四）以提质增效为目标，提升科学管理水平

（五）以优化服务为根本，完善丰富服务内涵

（六）以文化建设为保障，促进医院高质量发展

第二部分 2025年皖西卫生职业学院附属医院

预算表

皖西卫生职业学院附属医院2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.皖西卫生职业学院附属医院2025年收支总表（附件表1）

2.皖西卫生职业学院附属医院2025年收入总表（附件表2）

3.皖西卫生职业学院附属医院2025年支出总表（附件表3）

4.皖西卫生职业学院附属医院2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.皖西卫生职业学院附属医院2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.皖西卫生职业学院附属医院025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.皖西卫生职业学院附属医院2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.皖西卫生职业学院附属医院2025年基本支出总表（附件表9）

10.皖西卫生职业学院附属医院2025年项目支出总表（附件表10）

11.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府采购支出表（附件表11）

12.皖西卫生职业学院附属医院2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.皖西卫生职业学院附属医院2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.皖西卫生职业学院附属医院2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年皖西卫生职业学院附属医院预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西卫生职业学院附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西卫生职业学院附属医2025年收支总预算万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年收入预算73007.81万元，其中：本年收入72676.99万元、上年结转收入330.82万元。

（一）本年收入72676.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入976.99万元，占1.34%，较2024年预算增加0万元；单位资金收入71700.00万元，占98.66%，较2024年预算增加744.39万元，增长1.05%，增长原因主要是医疗预算收入增长。

（二）上年结转收入330.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入330.82万元，占100.00%，较2024年预算增加330.82万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年因项目活动开展的周期需要，部分项目资金支付未达到时间节点，项目资金未支付完毕，得以结转。

三、关于2025年支出总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年支出预算73007.81万元，较2024年预算增加1075.21万元，增长1.49%，增长原因主要是2025年收入预算及2025年年初结转增加导致2025年支出同步增加。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年财政拨款收支预算1307.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1307.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入976.99万元，上年结转收入330.82万元。支出按功能分类分为卫生健康支出1307.81万元，占100.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖西卫生职业学院附属医院2025年一般公共预算支出1307.81万元，较2024年预算增加330.82万元，增长33.86%，主要原因：2025年存在年初结转330.82万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出1307.81万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）综合医院（项）2025年预算976.99万元，较2024年预算增加0万元。

2.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算5.00万元，较2024年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2025年年初结转尘肺病筛查项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算206.92万元，较2024年预算增加206.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2025年年初结转2024年重大公共卫生项目。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算23.40万元，较2024年预算增加23.40万元，增长100.00%，增长原因主要是2025年年初结转2024年全科转岗和助理全科项目。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算95.50万元，较2024年预算增加95.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2025年年初结转2024年骨干全科、助理全科、全科医生、重大公共卫生项目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年预算共安排项目支出33623.59万元，较2024年预算减少530.60万元，下降1.55%，下降原因主要是2025年相较于2024年医疗信息软硬件购置预算增加2364.5万元，偿债准备金减少1676.63万元，专用材料费支出预算减少1719.57万元，年初结转结余项目支出预算增加330.82万元。主要包括：本年财政拨款安排 976.99万元（其中，一般公共预算拨款安排 976.99万元），财政拨款结转结余安排330.82万元（其中，一般公共预算拨款安排330.82元），单位资金安排32315.78万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年预算安排政府采购支出10360.28万元，较2024年预算增加745.08万元，增长7.75%，增长原因主要是2024年医疗信息软硬件购置项目未安排采购。其中，一般公共预算安排677.89万元，占6.54%；单位资金安排9682.39万元，占93.46%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，皖西卫生职业学院附属医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“基本建设支出-医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。完成购置医疗设备，满足临床建设需求。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购买医疗专用设备。

（6）年度预算安排。共1883.94万元。购买高分辨率彩色多普勒诊断仪等医疗设备。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。

2.“专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平中加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章主要卫生资源配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。建设重点学科。

（6）年度预算安排。330万元。

（7）绩效目标。完成合计13个省、市重点学科及精神卫生事业发展建设，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科。护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。

3.“基本建设支出-医疗信息软硬件购置”项目。

（1）项目概述。采购各科室办公需要硬件以及配置医院各科室管理发展需要的软件。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购置医院各科室所需的软硬件。

（6）年度预算安排。2364.5万元。

（7）绩效目标。采购各科室办公需要的计算机、打印机、PAD等硬件及科室管理发展需要的软件。

4.“运转维护费-医疗业务成本”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿，变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购买专用材料、洗涤服务、医疗垃圾处置服务以及医疗责任险（含财产险）、专项债偿还。

（6）年度预算安排。27800.05万元。

（7）绩效目标。①专用材料费（含血液费、氧气费）25853.45万元；②洗涤费200.6万元；③医疗垃圾处置费96万元；④医疗责任险(含财产险)150万元。④专项债偿还1500万元。

5.“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。采购3.0T MRI维保、1.5TMRI维保、内镜中心维保、东软256排CT维保等维保项目。

（6）年度预算安排。745.2万元。

（7）绩效目标。按照预算价格执行每项维保的采购，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。

（二）机关运行经费。

2025年皖西卫生职业学院附属医院无机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

2025年皖西卫生职业学院附属医院政府采购预算总额10360.28万元，其中：政府采购货物预算9601.20万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算659.08元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，皖西卫生职业学院附属医院固定资产总金额105782.49万元，较上年增加693.93万元，其中，土地、房屋及构筑物61925.59万元、设备42736.97万元、其他资产1119.93万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中：其他按照规定配备的公务用车5辆、特种专业技术用车8辆。

单位价值50万元以上的设备有129台（套）。

2025年皖西卫生职业学院附属医院预算安排购置车辆2辆，购置费64.00万元。其中，特种专业技术用车2辆。

2025年皖西卫生职业学院附属医院预算安排购置单位价值50万元以上的设备13台（套），购置费1589.89万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，皖西卫生职业学院附属医院11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1307.81万元和单位资金当年安排32315.78万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。