六安市疾病预防控制中心2025年单位预算

六安市疾病预防控制中心

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市疾病预防控制中心2025年收支总表

2.六安市疾病预防控制中心2025年收入总表

3.六安市疾病预防控制中心2025年支出总表

4.六安市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市疾病预防控制中心2025年基本支出总表

10.六安市疾病预防控制中心2025年项目支出总表

11.六安市疾病预防控制中心2025年政府采购支出表

12.六安市疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市疾病预防控制中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市疾病预防控制中心主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

    （二）突发公共卫生事件应急处置。

    （三）疫情报告及健康相关因素信息管理。

    （四）健康危险因素监测与干预。

    （五）实验室检测分析与评价。

    （六）健康教育与健康促进。

    （七）技术管理与应用研究指导。

二、单位预算构成

六安市疾病预防控制中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市疾病预防控制中心实有各类人员      157人，其中在职111人、退休46人。

三、2025年度主要工作任务

（一）贯彻落实国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）文件精神，完善多部门、跨地区、军地联防联控机制，建成以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系，健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系，形成体制健全、机制顺畅、权责清晰、功能完善、运行高效、协同联动、保障有力的工作局面。

（二）系统重塑疾控体系。稳妥有序推进与市卫生健康执法支队整合，强化疫情防控和卫生健康行政执法职能，确保疾控和卫生监督工作全覆盖、无死角。优化完善疾控机构职能设置，规范面向社会提供的公共卫生技术服务。

（三）加快基础设施建设。继续加强疾控体系建设，夯实发展基础，加快推进六安市公共卫生应急监测处置中心项目建设，力争获批中央预算内投资卫生领域建设项目。

（四）继续加强重大疾病预防控制。持续推进新冠、发热伴血小板减少综合征的综合防控工作；严控传染病疫情，继续落实遏制艾滋病性病和结核病行动计划；以高血压、糖尿病等为突破口，做好综合防控，强化早期筛查和早诊早治长效机制。

（五）持续提高基本公共卫生服务水平。通过建立项目管理协作机制、完善考核制度、强化疾控机构对基层的指导；建立与部门联防联控机制，积极落实学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

第二部分  2025年单位预算表

六安市疾病预防控制中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市疾病预防控制中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市疾病预防控制中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市疾病预防控制中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市疾病预防控制中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市疾病预防控制中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市疾病预防控制中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市疾病预防控制中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市疾病预防控制中心2025年收支总预算2538.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年收入预算2538.56万元，其中：本年收入1903.7万元、上年结转收入634.86万元。

（一）本年收入1903.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1903.1万元，占99.97%，较2024年预算增加14.92万元，增长0.79%，增长原因主要是人员工资增加；单位资金收入0.6万元，占0.03%，较2024年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是单位资金纳入2025年预算。

（二）上年结转收入634.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入634.86万元，较2024年预算增加57.56万元，增长9.97%，增长原因主要是项目经费结转增多。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年支出预算2538.56万元，较2024年预算增加73.08万元，增长2.96%，增长原因主要是人员经费及结转项目资金增加。其中，基本支出1815.91万元，占71.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出722.65万元，占28.47%，主要用于特定的工作任务如疾病专项业务支出、日元贷款项目支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算2537.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2537.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1903.1万元，上年结转收入634.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出209.88万元，占8.27%；卫生健康支出2205.01万元，占86.88%；住房保障支出105.08万元，占4.14%；债务付息支出18万元，占0.71%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出2537.96万元，较2024年预算增加72.48万元，增长2.94%，主要原因：一是人员经费增加；二是结转项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出209.88万元，占8.27%；卫生健康支出2205.01万元，占86.88%；住房保障支出105.08万元，占4.14%；债务付息支出18万元，占0.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算139.92万元，较2024年预算增加3万元，增长2.19%，增长原因主要是工资增加养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算69.96万元，较2024年预算增加1.5万元，增长2.19%，增长原因主要是工资增加养老保险基数增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2025年预算1570.15万元，较2024年预算增加8.03万元，增长0.51%，增长原因主要是结转项目增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 2025年预算16.88万元，较2024年预算增加4.66万元，增长38.13%，增长原因主要是结转项目增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2025年预算611.98万元，较2024年预算增加182.8万元，增长42.59%，增长原因主要是结转项目增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2025年预算3.2万元，较2024年预算减少6.4万元，下降66.67%，下降原因主要是其他公共卫生项目减少。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 2025年预算2.8万元，较2024年预算减少123.5万元，下降97.78%，下降原因主要是其他医疗保障管理项目减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算105.08万元，较2024年预算增加2.39万元，增长2.33%，增长原因主要是工资增加公积金基数增加。

9.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算18万元，较2024年增长100%，增长原因主要是日元贷款项目科目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1815.91万元，其中，人员经费1637.36万元，公用经费178.55万元。

（一）人员经费1637.36万元，主要包括:基本工资339.33万元、津贴补贴12.83万元、奖金283.68万元、伙食补助费39.96万元、绩效工资238.65万元、机关事业单位基本养老保险费139.92万元、职业年金缴费69.96万元、职工基本医疗保险缴费35.45万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金105.08万元、其他工资福利支出227.48万元、对其他个人和家庭的补助支出140.9万元等。

（二）公用经费178.55万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费29万元、邮电费15.6万元、物业管理费35.83万元、差旅费3万元、维修（护）费15万元、会议费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费5万元、工会经费20.2万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务支出30.2万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年预算共安排项目支出722.65万元，较2024年预算增加52.93万元，增长8.06%，增长原因主要是结转项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 87.19万元（其中，一般公共预算拨款安排87.19万元），财政拨款结转结余安排634.86万元（其中，一般公共预算拨款安排634.86万元），单位资金安排0.6万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费8万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算4万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

本单位无300万以上项目，项目绩效目标情况见附表。

（二）机关运行经费。

六安市疾病预防控制中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算178.55万元，较2024年减少16.34万元，下降8.38%，下降主要原因是物业费减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市疾病预防控制中心固定资产总金额6111.61万元，较上年增加158万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备6044.41万元、其他资产67.2万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。

单位价值50万元以上的设备有32台。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市疾病预防控制中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.19万元和单位资金当年安排0.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市疾病预防控制中心2025年预算报表（14张）

 六安市疾病预防控制中心2025年收支总表（附件表1）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年收入总表（附件表2）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年支出总表（附件表3）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf