六安市人民医院2024年单位预算

六安市人民医院

2024年单位预算

                                 2024年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市人民医院2024年收支总表

2. 六安市人民医院2024年收入总表

3. 六安市人民医院2024年支出总表

4. 六安市人民医院2024年财政拨款收支总表

5. 六安市人民医院2024年一般公共预算支出表

6. 六安市人民医院2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人民医院2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市人民医院2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民医院2024年基本支出总表

10.六安市人民医院2024年项目支出总表

11.六安市人民医院2024年政府采购支出表

12.六安市人民医院2024年政府购买服务支出表

13.六安市人民医院2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民医院2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人民医院主要职责为：

医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、医疗急救，医学教学、医学科研、医疗预付保健工作，为保障人民生命安全和身体健康作出更大的贡献。

二、单位预算构成

六安市人民医院2024年度单位预算为六安市人民医院本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2023年12月，六安市人民医院实有各类人员1220人，其中在职579人、离休9人、退休632人。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面深化公立医院改革。全面贯彻国家、省、市医改政策，落实医改重点任务。建立三级公立医院绩效考核指标上报平台，加强对考核指标的全面分析和动态管理。依据国家三级公立医院绩效考核指标、医改重点指标，结合在国家考核中的反馈情况，优化弱项指标，加大考核管控力度，提高医疗服务质量和效率，力争年度三级公立医院考核指标和医改指标全面达标。深化人事薪酬制度改革，推进编制周转池工作和企业年金计划，探索派遣制等新型用工制度。推进紧密型医联体建设，完善与市开发区紧密型医联体建设运行机制；推进与市四院、金安区妇幼保健院的深层次紧密型医联体合作，选择合适社区卫生服务中心建立紧密型医联体；加强与霍邱、金寨、霍山等县区相关医疗机构医联体建设合作。完善区域医学检验中心、区域病理诊断中心、区域远程心电中心的运行机制，加快推进区域影像诊断中心、区域血透中心、区域消毒供应中心建设。

（二）全面构建现代医院管理制度。全面推进现代医院管理制度省级试点工作，在现有试点工作基础上，积极探索创建新制度、新机制，力求有新突破，取得新成效。提高内部管理效率，完善院科层级管理体制和科主任领导下的科室民主管理制度，实行临床医技科室目标责任制管理、行政职能科室岗位责任制管理，编制临床医技科室管理手册。全面落实国家卫健委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》《公立医院全面预算管理制度实施办法》《公立医院内部控制管理办法》文件精神，进一步完善绩效分配方案，构建基于公益性的、以工作量考核为基础、学科建设为核心、收入结构优化与成本控制为导向、质量安全为保障的医院绩效考核体系和分配机制。适应DRGs管理模式，以新技术、新项目为主线，开展收入结构分析，运用经济杠杆降低药占比、耗材占比。完善以全面预算为总抓手、以资金集中管理和会计集中核算为支撑的财务管控体系，实行预算编制分解落实到归口管理科室、预算执行科室，全面落实预算绩效考评制度，及时调整优化预算支出结构。建立绩效评价结果反馈机制，将预算绩效考评与成本控制相结合，加大医院成本季度单项考核力度，强化可控成本管理，降低运行成本。

（三）全面深化质量内涵建设。以贯彻落实国家卫健委《三级公立医院评审标准》（2020年）为主线，全面启动三甲复审自查自评自纠工作，在全院开展“精细化管理推进年”主题活动，在质量管理上，重点围绕国家三级公立医院绩效考核指标和医院学科建设评估体系，构建以学科建设为核心的质量考核体系，加强学科建设与质量考核的精细化管理，深化医院绩效考核与质量考核的深度融合，体现优质优酬。在医务管理上，严格执行医疗核心制度，完善医疗质量与医疗安全管理，全面规范医疗行为，加强患者安全目标管理，强化重点人群、重点部位和关键环节管理，深化“五个不放过，持续提高医疗质量”专项治理，加强临床路径与耗材管理，完善推进科室诊疗组管理制度，全面推进门诊电子病历及电子住院证使用，完成电子病历系统五级评价标准评审。深化“五大中心”建设，确保卒中中心顺利建成，完善产前诊断中心建设，完成创伤中心的创建及授牌。推进日间手术开展，推广专科专病门诊、MDT门诊和名医工作室，满足不同层次患者需求。在护理管理上，推进护理管理机制改革，优化人力资源，实施护理岗位管理，构建磁性护理团队。推进护理信息化建设，完成临床护理、护理管理系统基础建设，加强护理信息化人才队伍培养。全面推行全责整体护理模式，持续改进护理质量。以皖南医学院护理教学医院建设为契机，深化护理教育内涵，提升护理科研创新能力。在药事管理上，规范药品目录遴选和新药引进，保障临床用药。强化药师对处方的审核能力，加大前置审方管理力度，充分利用和开发合理用药系统功能，持续抓好各类需管控药品的信息化管理，优化各类药事管控指标。深化“驾照式”合理用药管理，加强处方点评，逐步完善药事管理和考核体系，增开新的药学门诊，扩大合理用药科普宣传, 争取医保政策支持，优化和延伸慢病药房服务。在院感与公共卫生管理上，抓好以新冠肺炎疫情防控为重点的院感管理。修订完善院感管理制度和规范，加强院感培训工作，加大院感质控力度，加强重点科室、重点部位、重点环节和重点人群管理。持续加强全面综合性监测和目标性监测，全面加强感染风险隐患排查整改。加强以新冠肺炎疫情防控为主的公共卫生管理，加大传染病防控、食源性疾病监测和国家公共卫生服务专项工作的常态化管理力度。在医保管理上，主动适应DRGs等医保政策改革，积极协调县区医供体医保政策变化。推进DRG试点工作，根据市医保局DRG试点付费结算模式，结合医院实际，进一步优化医保专项考核方案。推进网格化管控与精细化服务，引进医保智能管控软件，完善医保月度专项考核制度，加强对临床科室指标动态监控，加大预出院医保审核力度。深入开展“规范医保收费，维护患者合法权益”专项治理，促进医疗行为规范。做好打击欺诈骗保专项治理常态化工作，加大医保费用管控力度，维护医院及患者利益。

（四）全面推进学科建设规划。积极推进长三角卫生健康合作项目，成为安徽医科大学直属附属六安医院，启动与上海公共卫生临床中心合作项目，借助高端平台培养医院高端科研人才队伍，规范科研项目建设，全面提升医教研水平。全面落实《六安市人民医院2020-2025六年学科建设规划》，建立以学科建设为重点的绩效考核机制，公开遴选标杆学科、优势学科、培育学科和追赶学科，并实施分类培育、动态管理。加强省市级重点学科建设，全面推进亚专科建设，强化人才队伍建设，引进优秀人才，培养骨干人才，鼓励在职医务人员攻读博士学位，分批集中选送骨干医生到国内知名医院进修学习。增强科技创新能力，加强新技术、新项目开展。积极申报国家自然科学基金、科研课题、科研成果，遴选优质课题，开展院内科研课题立项。继续深化拓展与全国高层次医院建立“科联体”协作，提升专科技术水平。加强住培基地和专科护理培训基地建设，调整完善临床教研室，成立专科护理教研室，提高临床带教和技能培训水平。抓好继续医学教育、研究生带教和基层进修及高等医学院校实习生带教工作，建立医院网络继续教育平台，大力推广省市级适宜技术。加强住培基地建设，强化住培带教管理，建立一体化住培信息平台，争取心肺复苏技能基地认证，开展专培基地、产学研转化中心申报。

（五）全面改善患者就医体验。全面落实安徽省《持续改善医疗服务实施意见》，坚持以患者满意为金标准，优化服务流程，坚持院长代表、志愿者服务、窗口早值班、门诊及医技弹性值班制度，实行门诊连班制度。完善科室回访、患者服务部抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制。按照“一站式”服务标准，建立入院服务中心，完善血液标本集中采集中心、陪护中心工作流程。持续做好分级转诊工作，完善“城市医联体接续服务中心”工作流程。深化银医通项目建设，完善移动支付、智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查系统，减少患者排队等候时间。拓展西院区诊疗服务能力，门诊开展MDT、PICC、伤口造口、门诊手术等特色服务，力争形成2-3个在全市范围内有影响力的特色门诊诊疗中心，全面开放住院病区，方便患者就诊。

（六）全面提升综合保障能力。在信息化建设方面，落实《六安市人民医院智慧医院建设规划》，大力推进以电子病历为核心的医院信息资源整合与利用，争创实现电子病历应用水平分级评价标准五级测评。以信息便民惠民为出发点，积极推进基于我院实体医院的互联网医院建设，充分利用互联网技术，实现线上线下一体化，为患者提供更好的服务平台。推进全院移动护理、健康管理信息化建设应用，开展涵盖全院所有信息系统的信息集成平台建设，将医院信息化提升至更高水平。加强硬件支撑能力建设，建设新中心机房和数据中心。加强信息安全管理，强化网络安全管理体系建设，完成网络架构升级改造。在后勤保障方面，加强能源管控，降低“万元收入能耗支出”指标数值，力争到达三级公立医院绩效考核要求。推进水电气运营外包，加强对保洁、导诊、配送、电梯、洗涤等外包项目监管，提高后勤服务保障能力。加强安全生产管理，深化平安医院建设，强化消防、停车管理和综合治理，定期开展安全生产培训和应急演练，不断提高应急能力。在物资保障方面，落实国家、省医用耗材带量采购政策落地，开展新一轮医用耗材带量采购，落实《加强政府采购管理三年专项行动工作方案》，规范采购行为。推进医用耗材智慧管理系统及院内配送服务体系建设，促进医用耗材使用规范管理。在设备管理方面，加强医疗设备全生命周期管理，利用信息化手段开展较大型设备使用效益分析，围绕医院学科建设方案配置医疗设备，完成PET-CT中心建设，拓展实行监护仪、输液（注）泵等生命支持类设备的集中管理。

第二部分  2024年单位预算表

六安市人民医院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民医院2024年收支总表（附件表1）

2.六安市人民医院2024年收入总表（附件表2）

3.六安市人民医院2024年支出总表（附件表3）

4.六安市人民医院2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民医院2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民医院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民医院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民医院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民医院2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民医院2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民医院2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民医院2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民医院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民医院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算200065.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市人民医院2024年收入预算200065.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2248.37万元，占1.12%，较2023年预算增长85.51万元，增长3.95%，增长原因主要是离退休人员公务费略有增长以及有上年结转结余资金；单位资金收入197816.76万元，占98.88%，较2023年预算增加16250.22万元，增长8.95%，增长原因主要是医院业务量持续增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市人民医院2024年支出预算200065.13万元，较2023年预算增加16335.73万元，增长8.89%，增长原因主要是医院业务量持续增长。其中，基本支出97293.2万元，占48.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出102771.93万元，占51.37%，主要用于债务偿还、资产修缮、医疗成本、人才培养、重点学科建设、支农支边、公共卫生、资产购置等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市人民医院2024年财政拨款收支预算2248.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分本年财政拨款收入2164.16万元，上年结转收入84.21万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出2248.37万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民医院2024年一般公共预算拨款2248.37万元，较2023年预算拨款增加85.81万元，增长3.95%，主要原因是离退休人员公务费略有增长以及有上年结转结余资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2248.37万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算2248.37万元，较2023年预算增加85.81万元，增长3.95%，增长原因主要是离退休人员公务费略有增长以及有上年结转结余资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民医院2024年一般公共预算基本支出204.16万元，其中，人员经费138.81万元，公用经费65.35万元。

（一）人员经费138.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费65.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市人民医院2024年预算共安排项目支出102771.93万元，较2023年预算增加9992.15万元，增长10.77%，增长原因主要是医院业务量增长，医疗成本、资产购置维护支出随之增长。主要包括：本年财政拨款安排1960万元（其中，一般公共预算拨款安排 1960万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排84.21万元（其中，一般公共预算拨款安排84.21万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排100727.72万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市人民医院2024年预算安排政府采购支出44011.62万元，较2023年预算增加33451.76万元，增长316.78%，增长原因主要是医用卫生材料纳入政府采购。其中，一般公共预算安排954万元，占2.17%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排43057.62万元，占97.83%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六六安市人民医院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“基本建设支出-资产修缮维护”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产修缮修护项目是医院医疗业务活动正常运行的保障，医院后勤保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排3275万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

2.“专项业务费-重点学科”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院重点学科建设项目主要是医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，逐步提高医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生资源配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，逐步提高医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排660万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，逐步提高医院各个学科的临床技术水平，进而提升医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

3.“基本建设支出-资产购置”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产购置项目主要是通过对医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购专用设备主要依据医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置”，《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第5节统筹全民健康信息化建设”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排9996.2万元，其中财政拨款资金954万元，单位资金安排9042.2万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更新和新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

4.“运转维护费-医疗成本”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院医疗成本项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，合理规划医院医疗资源，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，履行公立医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章、构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品、其他材料、低值易耗品的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排86399.05万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院药品费用、卫生材料费用、其他材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

5.“债务偿还支出-偿债项目”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院偿债项目主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“六安市人民医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》内容规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排2011.47万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

（二）机关运行经费。

六安市人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市人民医院政府采购预算总额44011.62万元，其中：政府采购货物预算44011.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市人民医院固定资产总金额181698.30万元，较上年增加10055.44万元，其中，土地、房屋及构筑物81444.81万元、通用设备14233.56万元、专用设备85097.25万元、其他资产922.68万元。

单位车改后保留车辆23辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆、特种专业技术用车20辆。单位价值50万元以上的通用设备有23台（套），单位价值100万元以上的专用设备有137台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，特种专业技术用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备24台（套），购置费8238万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市人民医院（部门、单位名称）8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1960万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排100727.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民医院2024年预算报表（14张）

 六安市人民医院2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市人民医院2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市人民医院2024年支出总表（附件表3）.pdf
六安市人民医院2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市人民医院2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市人民医院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市人民医院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市人民医院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市人民医院2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市人民医院2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市人民医院2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市人民医院2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市人民医院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市人民医院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf