六安市人民医院2022年单位预算公开

六安市人民医院

2022年单位预算公开

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.六安市人民医院2022年收支总表

2. 六安市人民医院2022年收入总表

3. 六安市人民医院2022年支出总表

4. 六安市人民医院2022年财政拨款收支总表

5. 六安市人民医院2022年一般公共预算支出表

6. 六安市人民医院2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人民医院2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市人民医院2022年国有资本经营预算支出表

9. 六安市人民医院2022年基本支出总表

10.六安市人民医院2022年项目支出总表

11.六安市人民医院2022年政府采购支出表

12.六安市人民医院2022年政府购买服务支出表

13.六安市人民医院2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民医院2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人民医院主要职责是：

医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、医疗急救，医学教学、医学科研、医疗预付保健工作，为保障人民生命安全和身体健康作出更大的贡献。

二、单位预算构成

六安市人民医院单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月，六安市人民医院实有各类人员1248人，其中在职643人、离休9人、退休596人。

三、2022年度主要工作任务

1、全面抓好常态化疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院、省、市关于新冠肺炎疫情防控常态化工作各项要求，克服麻痹松劲思想，毫不放松抓好常态化疫情防控。全面完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控机制，压实各级防控责任，健全疫情防控常态化各项管理制度、管控流程和应急处置预案，把疫情防控各项措施抓实抓细抓到位。

2、全面深化公立医院改革。全面贯彻国家、省、市医改政策，落实2022年医改重点任务。计划引进、上线三级公立医院绩效考核、单病种质量控制、不良事件管理三个软件系统，提高医院各项医疗业务数据的准确性和标准化，切实发挥数据在医院精细化管理中作用。依据国家三级公立医院绩效考核指标、医改重点指标，力争2022年考核中，实现出院患者手术占比达到35%，微创手术占比达到国家标准，四级手术占比达到23%，抗菌药物使用强度40DDDs以下，万元收入能耗支出实现逐年下降，实现医疗质量、运营效率、持续发展、满意度等各项指标持续优化，国考成绩稳定在“B++”档次。深化人事薪酬制度改革，推进编制周转池和企业年金计划，探索派遣制等新型用工制度。论证遴选金安区清水河街道社区卫生服务中心开展紧密型城市医联体建设，与霍邱县第二人民医院开展紧密型城乡医联体建设试点。依托六安市全民健康数据信息平台，建立双向转诊系统，将危急、疑难重症等患者转到医联体牵头医院，将急性病恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者转诊至医联体成员单位，打通规范“既可上转，又能下转”的双向转诊通道。深化与上海市公共卫生临床中心合作内容，建立形成帮扶合作机制；推进与安徽省儿童医院合作工作，积极申报“国家儿童区域医疗中心皖西中心”；促成与上海交通大学医学院附属瑞金医院医联体共建。进一步完善区域医学检验中心、区域病理诊断中心、区域远程心电中心的运行机制，加快推进区域影像诊断中心、区域血透中心、区域消毒供应中心建设。

3、全面加强内部运营管理。深化人事薪酬制度改革，

全面落实国家卫健委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》《公立医院全面预算管理制度实施办法》《公立医院内部控制管理办法》文件要求，推进绩效数据收集平台的建设及绩效发放信息化的工作进程；运用收入结构分析数据，引导科室合理降低药品、耗材比重，提高技术服务收入占比，适应DRGs管理模式，逐步建立以医疗技术、医疗服务收费为主的收入结构体系，促进医院收入结构的合理优化。完善以全面预算为总抓手、以资金集中管理和会计集中核算为支撑的财务管控体系。

4、全面推进学科建设规划。深化落实与上海市公共卫生临床中心、安徽医科大学帮带合作，建立形成帮扶合作机制；与安徽省儿童医院签订合作协议，力争“国家儿童区域医疗中心皖西中心”申报有新进展、新突破；与上海交通大学医学院附属瑞金医院医联体签约，建立跨区域高层次医疗人才共享和医师合理流动机制，开展疑难疾病联合攻关和重大疾病联合会诊。以医院“十四五”发展规划为指导，学科建设规划为蓝本，依据学科建设项目实施方案，对医院学科分层管理，并实施分类培育、动态管理。加强省市级重点学科建设，进一步推进亚专科建设，强化人才队伍建设。积极申报国家自然科学基金、校厅级等各类科研课题，大力推广省市级适宜技术，进一步强化成果转化意识。继续深化拓展与全国高层次医院建立“科联体”协作，提升专科技术水平。持续抓好继续医学教育、研究生带教和高等医学院校实习生带教工作。

5、全面深化质量内涵建设。强化质量管理，根据《安徽省三级医院评审细则（2021版）》要求，力争在2022年，搭建医院资源配置、质量、安全、服务、绩效、DRG评价、单病种和重点医疗技术质控等指标日常监测平台，实现三甲复审指标常态监测和管理。强化医务管理，持续加强优化五大中心工作，加强危急重症的管理。在一体化管理下，落实西院区医疗技术人员管理、急诊绿色通道的管理，建立卒中及胸痛中心西院区分中心。强化护理管理，深化优质护理服务，持续护理质量改进，加强专科护理内涵。强化合理用药管理，紧跟临床路径管理、DRGs付费、医保智能审核等信息化管理，优化各类药事管控指标；拓展药学服务内涵，抓好药物临床试验、药品临床综合评价研究等科研工作。强化院感与公共卫生管理，抓好以新冠肺炎疫情防控为重点的院感管理。全面加强感染风险隐患排查及整改，加大传染病防控、食源性疾病监测和国家公共卫生服务专项工作的常态化管理力度。强化医保管理，引进DRG管控软件，积极推进DRG试点实施及考核工作，深化医保专项治理，优化病种收治结构，全面规范医疗行为。

6、全面改善患者就医体验。坚持以患者满意为金标准，优化服务流程，坚持院长代表、志愿者服务、窗口早值班、门诊及医技弹性值班制度，实行门诊连班制度。完善科室回访、患者服务部抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制。持续做好分级转诊工作，完善“城市医联体接续服务中心”工作流程。深化银医通项目建设，完善移动支付、智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查系统，减少患者排队等候时间。扩展西院区诊疗服务能力，全面开放住院病区，方便患者就诊。拓展特色诊疗服务，满足患者就医需求。

7、全面提升综合保障能力。加快推进智慧医院建设，深化落实《六安市人民医院智慧医院建设规划》，推进全院移动护理、健康管理信息化建设应用，启动涵盖全院所有信息系统的信息集成平台建设，搭建急诊、急救、重症信息平台，完善互联网医院、CDSS等信息平台的建设；电子病历分级（五级）应用，全力推进新中心机房和数据中心建设，健全信息化归口管理制度。提升后勤保障服务能力，加强能源管控，降低“万元收入能耗支出”指标数值，力争达到三级公立医院绩效考核要求。推进水电气运营外包，加强对保洁、导诊、配送、电梯、洗涤等外包项目监管，提高后勤服务保障能力。加强物资采购配送保障，推动医用耗材智慧管理系统（SPD）及院内配送服务体系项目落地，促进医用耗材使用规范管理。加强设备管理，做好院本部骨科手术机器人项目、门急诊改造后急诊及日间手术室建设及发药机、CT、MR、DSA等设备及东院区开诊设备采购、PET-CT集采后的配套及使用，完善全院生命急救类设备集中管理。

8、全面推进基本项目建设。门急诊楼改扩建及DSA中心和内科病房楼项目竣工；推进六安市临床公共卫生中心建设和发热门诊所有前期工作，力取调整纳入2022年市本级政府投资项目计划；完成六安市区域健康管理中心项目的前期工作，力争开工建设；谋划安徽医科大学大别山产学研临床中心暨六安市人民医院南院区建设项目的立项论证工作，西院区高压氧治疗中心竣工使用。

9、全面加强党的领导。全面加强党的政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。加强领导班子建设，启动第七周期干部聘任工作，巩固拓展大型医院巡查和市委巡察整改成果；强化党风廉政建设，切实履行管党治党责任，完成新一轮总支、支部到期换届工作，落实各层级党建工作责任制，健全党建工作考核评价机制，加强基层党组织标准化建设，完善“支部建在科室”工作机制，全面增强基层党组织活力。深化“三个以案”警示教育，持续推进市委巡察“回头看”整改、专项审计整改、医保专项检查整改，构建全面从严治党的长效机制。

第二部分  2022年单位预算表

六安市人民医院2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民医院2022年收支总表（附件表1）

2.六安市人民医院2022年收入总表（附件表2）

3.六安市人民医院2022年支出总表（附件表3）

4.六安市人民医院2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民医院2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民医院2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民医院2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民医院2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民医院2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民医院2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民医院2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民医院2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民医院2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民医院2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人民医院2022年收支总预算180651.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、经营收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市人民医院2022年收入预算180651.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2046.38万元，占1.13%，较2021年预算增加202.98万元，增长11.01%，增长原因主要是财政部门加大公立医院投入；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，较2021年预算减少584.50万元，下降100.00%，下降原因主要是2022年医院无政府性基金收入；其他收入178605.27万元，占98.87%，较2021年预算增加7281.12万元，增长4.25%，增长原因主要是医院医疗收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市人民医院2022年支出预算180651.65万元，较2021年预算增加6899.6万元，增长3.97%，增长原因主要是医院卫生健康支出增加。其中，基本支出87067.47万元，占48.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93584.18万元，占51.80%，主要用于完成特定的工作任务、改革发展支出和债务付息支出增加等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市人民医院2022年财政拨款收支预算2046.38万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出2046.38万元，占100.00%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少381.52万元，下降15.71 %。主要原因：2021年政府性基金安排债务付息支出584.5万元，2022年无政府性基金安排债务付息支出资金。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民医院2022年一般公共预算拨款2046.38万元，较2021年预算拨款增加202.98万元，增长11.01%，主要原因：财政部门加大公立医院投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2046.38万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出2022年预算2046.38万元，较2021年预算增加202.98万元，增长11.01%，增长原因主要是财政部门加大公立医院投入。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民医院2022年一般公共预算基本支出193.60万元，其中，人员经费131.75万元，公用经费61.85万元。

（一）人员经费131.75万元，主要包括:、离休费118.25万元、对其他个人和家庭的补助支出13.5万元。

（二）公用经费61.85万元，主要包括：其他商品服务支出61.85万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市人民医院2022年预算共安排项目支出93584.18

万元，较2021年预算增加2066.78万元，增长2.26%，增长原因主要是医疗业务增长，相对应医疗成本随之增长。主要包括：本年财政拨款安排1852.78万元（其中，一般公共预算拨款安排1852.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排91731.40万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市人民医院2022年预算安排政府采购支10160.62万元，较2021年预算减少84201.81万元，下降89.23%，下降原因主要是未将医疗成本项目纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排791.38万元，占4.90%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排9369.24万元，占95.10%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市人民医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平0。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市人民医院编制项目绩效目标8个，预算资金93584.18万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

2022年六安市人民医院政府采购预算总额10160.62万元，其中：政府采购货物预算10160.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市人民医院固定资产总金额162155.49万元，较上年增加13490.28万元，其中，土地、房屋及构筑物80600.65万元、通用设备12218.27万元、专用设备68913.74万元、其他资产422.83万元。

单位车改后保留车辆30辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆、特种专业技术用车26辆。

单位价值50万元以上的通用设备有23台（套），单位价值100万元以上的专用设备有118台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备15台（套），购置费2600.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民医院2022年预算报表（14张）

附件表1.六安市人民医院2022年收支总表.pdf
附件表2.六安市人民医院2022年收入总表.pdf
附件表3.六安市人民医院2022年支出总表.pdf
附件表4.六安市人民医院2022年财政拨款收支总表.pdf
附件表5.六安市人民医院2022年一般公共预算支出表.pdf
附件表6.六安市人民医院2022年一般公共预算基本支出表.pdf
附件表7.六安市人民医院2022年政府性基金预算支出表.pdf
附件表8.六安市人民医院2022年国有资本经营预算支出表.pdf
附件表9.六安市人民医院2022年基本支出总表.pdf
附件表10.六安市人民医院2022年项目支出总表.pdf
附件表11.六安市人民医院2022年政府采购支出表.pdf
附件表12.六安市人民医院2022年政府购买服务支出表.pdf
附件表13.六安市人民医院2022年三公经费支出预算表.pdf
附件表14.六安市人民医院2022年项目支出绩效目标表.pdf