六安市卫生健康信息中心2024年单位预算

六安市卫生健康信息中心

2024年单位预算

2024年2月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市卫生健康信息中心2024年收支总表

2.六安市卫生健康信息中心2024年收入总表

3.六安市卫生健康信息中心2024年支出总表

4.六安市卫生健康信息中心2024年财政拨款收支总表

5.六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算支出表

6.六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市卫生健康信息中心2024年政府性基金预算支出表

8.六安市卫生健康信息中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市卫生健康信息中心2024年基本支出总表

10.六安市卫生健康信息中心2024年项目支出总表

11.六安市卫生健康信息中心2024年政府采购支出表

12.六安市卫生健康信息中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市卫生健康信息中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市卫生健康信息中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责卫生健康信息系统建设的组织实施和技术管理;承担市卫生健康信息规划、统计相关工作;承担市卫生健康网络安全建设及有关应用系统的运行维护工作。

（二）协助做好人口发展有关数据分析研究、开发应用等工作;

（三）承担安徽考区六安考点卫生系列考试机考系统技术保障工作。

二、单位预算构成

六安市卫生健康信息中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市卫生健康信息中心实有各类人员      人，其中在职4人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

六安市卫生健康信息中心将积极主动做好本职工作，持续做好卫生健康信息化工作，不断优化完善全民健康信息平台，提升平台数据质量，拓展平台医疗数据的应用场景。

（一）加大推进“一码就医”场景应用宣传，做好电子健康卡和安徽码的对接工作，提升就医群众知晓率。协助委规划信息科做好电子健康证系统项目申报、方案制定、招标发布等工作。

（二）为委人事科教科、医政科做好2024年医务人员职称考试和护士资格考试的技术保障工作，确保考试顺利进行。

（三）加强对医疗机构网络信息安全防护指导，定期开展隐患排查、攻防演练、监测和预警，指导医疗机构建立留痕可溯、数据安全运行的健康医疗数据安全保障体系；强化卫生健康信息化业务学习培训，提升个人业务能力，全面推动卫生健康信息工作再上新台阶，助力我市卫生健康事业高质量发展。

第二部分  2024年单位预算表

六安市卫生健康信息中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市卫生健康信息中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市卫生健康信息中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市卫生健康信息中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市卫生健康信息中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市卫生健康信息中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市卫生健康信息中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市卫生健康信息中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市卫生健康信息中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市卫生健康信息中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市卫生健康信息中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市卫生健康信息中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市卫生健康信息中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市卫生健康信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市卫生健康信息中心2024年收支总预算74.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年收入预算74.35万元，其中：本年收入74.35万元。

（一）本年收入74.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少5.83万元，下降7.27%，下降原因主要是因机构改革人员减少1人。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年支出预算74.35万元，较2023年预算减少5.83万元，下降7.27%，下降原因主要是因机构改革人员减少1人。其中，基本支出74.35万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，本单位无项目支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年财政拨款收支预算74.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款74.35万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入74.35万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.37万元，占13.95%；卫生健康支出58.79万元，占79.07%；住房保障支出5.19万元，占6.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算支出74.35万元，较2023年预算减少5.83万元，下降7.27%，主要原因是因机构改革人员减少1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.37万元，占13.95%；卫生健康支出58.79万元，占79.07%；住房保障支出5.19万元，占6.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.91万元，较2023年预算减少1.06万元，下降13.3%，下降原因主要是因机构改革人员减少1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.46万元，较2023年预算增加3.46万元，增长100%，增长原因主要是本年单位配套职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2024年预算58.79万元，较2023年减少7.45万元，下降11.25%，下降原因主要是因机构改革人员减少1人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.19万元，较2023年预算减少0.79万元，下降13.21%，下降原因主要是因机构改革人员减少1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算基本支出74.35万元，其中，人员经费65.38万元，公用经费8.97万元。

（一）人员经费65.38万元，主要包括:基本工资18.43万元、奖金13.1万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资11.68万元、机关事业单位基本养老保险费6.91万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.19万元、退休费2.75万元、对其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

（二）公用经费8.97万元，主要包括：办公费2.88万元、水费0.1万元、电费0.25万元、物业管理费1.44万元、会议费2.5万元、工会经费0.96万元、福利费0.12万元、其他商品服务支出0.72万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市卫生健康信息中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市卫生健康信息中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市卫生健康信息中心没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市卫生健康信息中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算8.97万元，较2023年减少0.2万元，下降2.18%，下降主要原因是因机构改革人员减少1人。

（三）政府采购情况。

2024年六安市卫生健康信息中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市卫生健康信息中心固定资产总金额1.27万元，较上年减少0.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备万元、其他资产1.27万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市卫生健康信息中心没有需编制绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市卫生健康信息中心2024年预算报表（14张）

六安市卫生健康信息中心2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年支出总表（附件表3）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市卫生健康信息中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf