六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年单位预算

 

 

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收支总表

2. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收入总表

3. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年支出总表

4. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年财政拨款收支总表

5. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算支出表

6. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年基本支出总表

10.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出总表

11.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府采购支出表

12.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府购买服务支出表

13.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据国家《妇幼保健机构管理办法》规定，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）的主要功能和职责如下：

妇幼保健机构应坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对全市各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督导、考核与评价。

（四）负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责全市妇幼健康年报、“三网”监测以及妇幼健康服务各项目信息报表的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所和托育机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）还提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位预算构成

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）单位性质为公益一类全额拨款事业单位。截至2023年12月，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）实有各类人员121人，其中在职86人、退休35人。

三、2024年度主要工作任务

（一）新院区已搬迁入驻，将加大工作力度，努力拓展业务服务面，提升社会效益和经济效益。

（二）加快妇幼健康服务能力提升。贯彻落实新“两纲”目标任务。 围绕《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》、《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》年度目标任务和“十四五”规划，坚持“大健康、大妇幼”理念，推进实施妇幼健康促进行动。

（三）推广和发挥中医药在妇女保健、孕产保健、生殖保健和儿童保健等方面优势，拓展妇幼中医药特色服务。

（四）加速妇幼健康信息化进程。充分利用互联网创新服务模式，依托信息化推进母子健康手册使用。推进“互联网+妇幼健康”服务，优化整合全市妇幼健康信息系统。

（五）加强人才储备，争取更多招聘指标数，探索多渠道引进人才方式。

（六）探索与省、市优势科室合作新机制，引进新技术。

（七）实施母婴安全行动提升。提升风险防范意识；落实妊娠风险评估和高危专案管理；提升危急重症救治水平；加强“两个中心”软硬件建设，保障孕产妇和新生儿安全。

（八）落实出生缺陷综合防治措施。落实出生缺陷三级干预，改进服务模式，优化服务流程。实施国家免费孕前优生健康检查项目，实现覆盖率80%年度目标；健全全市产前筛查和产前诊断网络，推进新生儿疾病筛查，提高筛查率和干预率，争创六安市出生医学缺陷防治中心。

（九）实施妇幼健康民生工程等惠民项目指导免费婚检、出生缺陷防治、两癌筛查等妇幼民生工程。贯彻预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范，落实免费检测、咨询、治疗等综合干预措施，着力提升乙肝感染孕产妇和所生儿童的干预效果，力争实现消除目标。

（十）实施健康儿童行动提升计划

1、加强儿童健康管理。落实国家基本公共卫生服务0～6岁儿童健康管理，3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率分别保持在85%以上和90%以上。强化营养评价与膳食指导，实施母乳喂养促进行动，加强爱婴医院管理，倡导6个月内婴儿纯母乳喂养。继续实施儿童营养改善项目。加强儿童运动指导，规范幼儿园、托育机构卫生保健业务指导。

2、推进儿童眼保健服务。聚焦新生儿期、婴幼儿期和学龄前期，开展早产儿视网膜病变、先天性白内障等致盲性眼病以及屈光不正、斜视、弱视等儿童常见眼病的筛查、诊断和干预，普及儿童屈光筛查，防控近视发生。开展0～6岁儿童眼保健和视力检查服务，人群覆盖率达到90%以上。

3、拓展儿童早期发展服务。通过多个途径方式，广泛宣传和普及科学育儿知识技能，增强家庭科学育儿能力。加强儿童早期发展服务阵地建设，围绕儿童肥胖和遗传代谢性疾病防控、儿童心理行为发育异常筛查和干预、儿童危急重症综合救治和重大疾病综合防治等重点领域，应用和推广儿童保健适宜技术。

（十一）强化党建，严格行业监管考核

1、加强党建和行业作风。落实中央八项规定精神，加强党风政风和作风建设。坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署，把党的全面领导落实到妇幼健康事业各方面。

2、严格行业监管。严格人员和机构资质准入，加强母婴保健专项技术事前、事中、事后的监管和专项检查，强化依法执业和行业监管，打击违法违规行为。加强产前筛查和产前诊断等重点服务监管，强化不定期检查制度。进一步加强出生医学证明发放管理，强化人员法制教育和岗位培训，建立定期监督检查制度，督促签发及档案等管理制度落实，健全长效监管机制。

3、强化督导考核。健全督导制度，完善评估机制，细化考核要素，注重日常监管，优化结果使用，提升妇幼健康工作能力和水平。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收支总表（附件表1）

2.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收入总表（附件表2）

3.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年支出总表（附件表3）

4.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收支总预算4320.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收入预算4320.91万元，其中：本年收入4293.58万元、上年结转27.33万元。

（一）本年收入4293.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。一般公共预算拨款收入3070.63万元，较2023年预算增加363.05万元，增长13.41%，增长原因主要是物业费及试剂、设备增加；其他收入1222.95万元，较2023年预算增加1222.95万元，增长100%，增长原因为新院开始营业，我院拓展业务，预计收入将增加。

（二）上年结转收入27.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入27.33万元，占100%，较2023年预算增加27.33万元，增长100%，增长原因主要是重大传染病防控经费的结转。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年支出预算4320.91万元，较2023年预算增加1613.33万元，增长59.59%，增长原因主要是我院妇幼综合楼已建成，新院区占地面积较大，水电费使用量远远超过老院区的使用量以及医疗仪器、设备增加。其中，基本支出1767.12万元，占40.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2553.79万元，占59.1%，主要用于妇幼保健与临床业务及其他公共卫生工作。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年财政拨款收支预算3097.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度本年财政拨款收入3070.63万元，上年结转收入27.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出101.34万元，占3.27%；卫生健康支出2945.96万元，占95.09%；住房保障支出50.67万元，占1.64%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算拨款3097.97万元，较2023年预算拨款增加390.38万元，增长14.42%，主要原因：一是物业管理费的增加；二是医疗仪器、设备增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出101.34万元，占3.27%；卫生健康支出2945.96万元，占95.09%；住房保障支出50.67万元，占1.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算67.56万元，较2023年预算增加3.72万元，增长5.83%，增长原因主要是新增人员、单位人员职称调高以及养老基数变动带来的基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.78万元，较2023年预算增加33.78万元，增长100%，增长原因主要是由以前年度空账运行调整为按实缴纳。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.67万元，较2023年预算增加2.79万元，增长5.83%，增长原因主要是新增人员及单位人员职称调高带来的基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算2945.96万元，较2023年预算增加350.1万元，增长13.49%，增长原因主要是医疗耗材及仪器设备的增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出1767.12万元，其中，人员经费1204.54万元，公用经费562.58万元。

（一）人员经费1204.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费562.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年预算共安排项目支出2553.79万元，较2023年预算增加1164.91万元，增长83.87%，增长原因主要是新院开始营业，医疗设备、仪器、专用耗材增加以及重大传染病防控经费的结转。主要包括：本年财政拨款安排 1303.51万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款结转结余安排27.33万元，全部为一般公共预算拨款，单位资金安排1222.95万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年预算安排政府采购支出1048.69万元，较2023年预算增加342.13万元，增长48.42%，增长原因主要是专用试剂以及医疗设备的增加。其中，一般公共预算安排497.03万元，占47.40%；单位资金安排551.66万元，占52.60%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，较2023年预算减少1万元，下降16.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费本年未安排，与2023年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算1万元，较2023年预算减少1万元，下降50%，主要原因是单位落实过紧日子要求，厉行节约、精简开支，严格控制和压缩经费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“基本建设-医疗设备购置”项目。

（1）项目概述：医疗设备购置，提高了我院诊疗水平，有利于医院的进一步发展和壮大，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益。同时设备购置也会产生较好的经济效益，为我院的进一步发展打下良好的物质基础。

（2）立项依据：

根据皖卫传【2022】120号关于印发安徽省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：购买多台医疗设备，包括：染色他核型分析仪、染色体分散室、超声诊断仪、复合脉冲磁性治疗仪、脑干听觉诱发电、四维超声诊断仪、床单元消毒机、胎心监护仪、宫腹腔镜、分析仪、孤独症筛查系统、应急设备、电脑中频治疗仪、以及2023年采购未支付的办公设备等。

（6）年度预算安排：663.55万元

（7）绩效目标：通过项目实施，购置医疗设备和医疗系统，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。

2.“基本建设-专项债债券利息”项目。

（1）项目概述：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）建设一栋集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼，总建筑面积35315.08㎡，其中地上建筑面积24410.56㎡、地下建筑面积10904.52㎡，开放床位200张，并配套建设相关附属设施,共投资20800万元。项目申请非标专项债券，债券本金13245万元，到期一次性偿还本金，债券利息按年支付。

（2）立项依据：根据《六安市发改委关于六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼项目初步设计批复的函》（六发改投偿债资函[2020]90号文件）、《六安市人民代表大会常务委员会关于批准市本级2020年预算调整方案的决议》（六常[2020]7号文件）规定安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：偿债备付金

（6）年度预算安排：324.61万元

（7）绩效目标：通过项目实施，完成提升市妇幼保健计划生育服务中心业务综合能力，满足全市人民群众对妇幼健康的新需求的工作内容，实现推动全市妇幼保健事业可持续发展的工作目标。

   3.“运行维护-保障运转费用”项目。

（1）项目概述：该项目具体指的是保障单位正常运转的费用和人员经费。通过保障办公费、水电费、办公设备购置费以及职工人员经费等必要支出,确保机关事业单位能够正常运转,以维护社会秩序和公共服务的正常提供。

（2）立项依据：根据皖卫传【2022】120号关于印发安徽省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：

①业务费用支出：新生儿串联筛查采血、管理费，新生儿耳聋基因筛查采血、管理费，检验科第三方送检费，新筛、产筛国家室间质控费。

②卫生人才培养：全市新筛、产筛培训班费用，全市儿童继教班费用，医务人员外出培训进修费用。

③系统维护费用：新生儿疾病筛查管理系统维护费，网站维护费，三级等保测评费，接口费等。

④人员劳务费：员额工资及五险一金补差、返聘人员工资、员额与返聘人员一次性奖励补差费用等。

⑤各类处置费：医疗废物处置费，死婴处置费，环境卫生检测费，压力蒸汽灭菌器检测费，环卫垃圾处理费，除四害服务费，绿化维护费等。

⑥新院区运营费用：聘请外部专家指导、坐诊劳务费、新院区固资清理、办公耗材等费用。

（6）年度预算安排：958.05万元

（7）绩效目标：通过项目实施，开展进修培训，同时聘请专家、保障员额人员和返聘人员的薪资，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，同时保障单位内部正常运转。

4.“运转维护-委托业务费”项目。

（1）项目概述：该项目指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

（2）立项依据：根据皖卫传【2022】120号关于印发安徽省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：

①2024年度医疗责任保险费用；

②2023年采购剩余未支付的物业管理费；

③新院区财务决算审计费用。

（6）年度预算安排：94.2万元

（7）绩效目标：通过项目实施，购买医疗责任险和对新院区的财务审计，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。  

5.“运转维护-专用材料”项目。

（1）项目概述：专用材料费属于使用后立即消耗或逐渐消耗不能复原的材料物资,如各种原材料、检验筛查耗材等。

（2）立项依据：根据皖政办秘[2022]33号安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾预防行动计划（2022-2025年）的通知中普及残疾预防知识，有效控制出生缺陷和发育障碍致残，着力降低疾病致残，全力减少伤害致残的工作内容的工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：

①新筛血卡、采血器、串联质谱质控品等耗材费用；

②PKU患儿专用食品费用；

③产诊中心耗材、产房耗材费用；

④新生儿疾病筛查试剂、产筛试剂、检验科试剂及耗材费用；

⑤宫内节育器、中医科针具和艾条费用；

⑥2023年采购剩余未支付的试剂款等。

（6）年度预算安排：486.05万元

（7）绩效目标：该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。  

（二）机关运行经费。

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算562.58万元，较2023年增加356.3万元，增长172.73%，增长主要原因是新院区建筑面积较大，仪器设备增加，水电费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）政府采购预算总额1048.69万元，其中：政府采购货物预算989.53万元、政府采购服务预算59.16万元、政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）固定资产总金额3011.46万元，较上年增加2484.63万元，其中，通用设备443.23万元、专用设备2322.12万元、其他资产246.11万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（套），购置费559.83万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1303.51万元和单位资金当年安排1222.95万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年预算报表（14张）

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年支出总表（附件表3）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf