六安市卫生健康执法支队2024年单位预算

六安市卫生健康执法支队

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市卫生健康执法支队2024年收支总表

2. 六安市卫生健康执法支队2024年收入总表

3. 六安市卫生健康执法支队2024年支出总表

4. 六安市卫生健康执法支队2024年财政拨款收支总表

5. 六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算支出表

6. 六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市卫生健康执法支队2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市卫生健康执法支队2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市卫生健康执法支队2024年基本支出总表

10.六安市卫生健康执法支队2024年项目支出总表

11.六安市卫生健康执法支队2024年政府采购支出表

12.六安市卫生健康执法支队2024年政府购买服务支出表

13.六安市卫生健康执法支队2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市卫生健康执法支队2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市卫生健康执法支队单位概况

一、主要职责

（一）依法开展医疗卫生机构监督执法，打击非法行医和非法采供血行为，规范医疗服务秩序。

（二）依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生监督执法。

（三）依法开展消毒产品、餐饮具集中消毒单位监督执法。

（四）依法开展妇幼保健计划生育服务机构监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为。

（五）依法开展中医医疗服务监督执法。

（六）依法开展传染病防治监督执法。

（七）承担国家食品安全标准跟踪评价。

（八）承担卫生健康执法信息的收集、核实和上报。

（九）承担对县区卫生健康执法工作进行业务指导，开展卫生健康执法检查。

（十）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市卫生健康执法支队单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市卫生健康执法支队实有各类人员51人，其中在职30人、离休0人、退休21人。

三、2024年度主要工作任务

(一）根据国家、省、市有关工作要求，扎实开展国家随

机监督抽查工作和跨部门联合随机抽查工作。

(二）持续深化开展医疗服务市场秩序整顿，加强对各级

各类医疗机构和采供血机构依法执业情况监督检查和暗访工作，严厉打击非法行医和非法采供血行为。

（三）进一步加强医疗卫生机构、疾控机构、学校等相关单位传染病防治执法监督检查工作力度，加大对美容美发、游泳沐浴场所、住宿业、商场超市等各类公共卫生场所经营单位的监管力度，开展消毒产品监督抽检工作，压紧压实传染病防治责任。

（四）继续加大职业卫生用人单位和职业卫生技术服务机构监管力度，敦促职业防治责任落实，维护劳动者健康权益。

（五）加大卫生健康领域违法行为查处力度，常态化开展县区卫生健康执法机构规范化稽查和投诉举报处置复核工作工作，提升全市随机案件抽查、优秀案例评查质量，促进全市执法能力和水平进一步提升。

第二部分  2024年单位预算表

六安市卫生健康执法支队2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市卫生健康执法支队2024年收支总表（附件表1）

2.六安市卫生健康执法支队2024年收入总表（附件表2）

3.六安市卫生健康执法支队2024年支出总表（附件表3）

4.六安市卫生健康执法支队2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市卫生健康执法支队2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市卫生健康执法支队2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市卫生健康执法支队2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市卫生健康执法支队2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市卫生健康执法支队2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市卫生健康执法支队2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市卫生健康执法支队2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市卫生健康执法支队2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市卫生健康执法支队所有收入和支出均纳入单位管理。六安市卫生健康执法支队2024年收支总预算606.70万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年收入预算606.70万元，其中：本年收入575.68万元、上年结转收入31.02万元。

（一）本年收入575.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加24.69万元，增长4.48%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入31.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加31.02万元，2023年无上年结转收入，增长原因主要是中央直达资金项目结转。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年支出预算606.70万元，较2023年预算增加55.71万元，增长10.11%，增长原因主要是中央直达资金项目支出增加。其中，基本支出524.48万元，占86.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82.22万元，占13.55%，主要用于卫生监督执法工作。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年财政拨款收支预算606.70万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入575.68万元，上年结转收入31.02万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.56万元，占10.81%；卫生健康支出508.35万元，占83.79%；住房保障支出32.78万元，占5.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算拨款606.7万元，较2023年预算拨款增加55.71万元，增长10.11%，主要原因：是中央直达资金项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.56万元，占10.81%；卫生健康支出508.35万元，占83.79%；住房保障支出32.78万元，占5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算43.71万元，较2023年预算减少0.16万元，下降0.36%，下降原因主要是在职人员减少；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算21.85万元，较2023年预算增加21.85万元，2023年无此项预算，增长原因主要是单位职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算477.34万元，较2023年预算增加3.12万元，增长0.66%，增长原因主要是项目经费增加。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算31.02万元，较2023年预算增加31.02万元，2023年无此项支出，增长原因主要是中央直达资金项目支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.78万元，较2023年预算减少0.12万元，下降0.36%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算基本支出524.48万元，其中，人员经费486.97万元，公用经费37.52万元。

（一）人员经费486.97万元，主要包括:基本工资118.21万元、津贴补贴0.01万元、奖金81.76万元、伙食补助费10.44万元、绩效工资73.22万元、机关事业单位基本养老保险费43.71万元、职业年金缴费21.85万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金32.78万元、其他工资福利支出36.35万元、退休费53.17万元、对其他个人和家庭的补助支出0.73万元。

（二）公用经费37.52万元，主要包括：办公费12.56万元、水费1万元、电费2万元、物业管理费2.7万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费7.85万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.16万元、其他商品服务支出3.64万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年预算共安排项目支出82.22万元，较2023年预算增加32.22万元，增长64.44%，增长原因主要是中央直达资金结转项目增加。主要包括：本年财政拨款安排51.2万元（其中，一般公共预算拨款安排51.2万元）， 财政拨款结转结余安排31.02万元（其中，一般公共预算拨款安排31.02万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市卫生健康执法支队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市卫生健康执法支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1万元，与2023年相比持平，主要原因是当年未增加公务接待经费预算。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平，主要原因是当年未增加公务用车运行经费预算,主要用于卫生监督专项检查工作。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是未安排公车购置经费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费—卫生监督专项整治经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施卫生监督。按照卫生法律、法规的规定，对县区工作进行指导。负责受理职责范围内的群众投诉、举报和法律咨询。对公共卫生突发事件依法处置，参与重大疫情调查处理。实现保障人民群众健康权益、规范卫生执法行为、提升服务能力的目标。

（2）立项依据。①根据皖卫函【2023】200号《关于印发《2023年度各市政府卫生健康事业发展和各市卫生健康委目标管理绩效考核方案》的通知》中附件1“第14条卫生健康法治体系建设2.继续落实省及卫生健康系统“八五”普法规划各项任务……利用重要时间节点开展系列宣传活动、3.开展医疗卫生事业单位法制建设；第32条 综合监管日常监督执法工作情况1.人均检查户次数、3.办案质量、5.被评为国家级优秀典型案例；第33条综合监管重点工作情况1.双随机抽查完成情况；第39条职业健康监督管理”的相关规定安排；②根据六政办秘【2021】115号《六安市政府办公室印发关于贯彻落实安徽省医疗卫生行业综合监管国家督查反馈意见整改实施方案的通知》中第三条 整改任务“（四）11、积极开展相关法律法规宣传和以案释法活动，提高医务人员依法执业意识，增强群众健康权益意识…。”、“（六）卫生健康监督执法队伍力量不足13、整改措施：足额保障卫生健康执法机构经费、正常办公、业务工作、各项专项工作、培训、车辆维护、检测经费和专用设备购置等，推动医疗卫生行业监管提质增效。”的相关规定安排；③根据皖卫综监秘【2023】18号《关于报送2022年度全省卫生健康行政处罚优秀案例的通知》中“根据国家疾控局《关于开展2020-2022年度公共卫生监督优秀案例评查工作的通知》要求…。”的相关规定安排；④根据国疾控监督二便函【2023】2号《国家疾控局综合监督二司关于开展2020年-2022年度公共卫生监督优秀案例评查工作的通知》中“为规范公共卫生监督执法工作，提高卫生行政执法办案水平，发挥议案促案、以案释法的良好作用，国家疾控局综合监督二司组织开展2020-2022年度公共卫生监督优秀案例评查工作。”的相关规定安排；⑤根据皖卫函【2023】213号《关于印发安徽省抗（抑）菌制剂突出问题专项整治工作实施方案的通知》中“第二条工作任务 3.产品卫生质量检测 对辖区内抗（抑）菌剂生产企业和经营单位的产品进行监督采样，分别不少于5个产品”的相关规定安排；⑥根据皖卫传【2023】76号《关于开展全省消毒产品专项监督执法工作的通知》“第一条 妇女经期卫生用品专项检查 对辖区内经营单位的妇女经期用品进行抽查，重点监督检查超市、批发市场、农村市场等经营单位……”的相关规定安排；⑦根据皖卫传【2023】169号《关于印发安徽省2023年随机监督抽查实施方案的通知》“第一条 监督抽查内容”的相关规定安排；⑧根据卫健监秘【2023】64号《关于印发六安市抗（抑）菌制剂突出问题专项整治工作实施方案的通知》中“对辖区内抗（抑）菌剂生产企业和经营单位的产品进行监督采样，分别不少于2个产品（开发区不少于1个产品）。重点监测产品是否违规添加激素、抗生素等。”的相关规定安排。

（3）实施主体。六安市卫生健康执法支队

（4）起止时间。2024年1月－2024年12月

（5）项目内容。卫生监督专项整治项目经费51.2万元，主要用于：①卫生健康执法工作、重大会议活动保障35.45万元；②公共场所卫生检测、消毒产品、生活饮用水、医疗废物、放射性疾病检测等检测8.75万元；③卫生健康普法宣传活动4万元；④行政处罚案例评查3万元。

（6）年度预算安排。51.2万元

（7）绩效目标。通过项目实施，完成公共场所、健康相关产品及医疗机构的卫生监督任务，依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施全面卫生监督。实现国家随机监督检查任务完成率达标、行政处罚案卷质量提升、法制宣传工作深入开展的目标。

（二）机关运行经费。

六安市卫生健康执法支队系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市卫生健康执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市卫生健康执法支队固定资产总金额60.53万元，较上年减少11.01万元，其中，通用设备30.81万元、专用设备19.05万元、其他资产10.67万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市卫生健康执法支队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市卫生健康执法支队2024年预算报表（14张）

六安市卫生健康执法支队2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年支出总表（附件表3）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市卫生健康执法支队2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf