六安市疾病预防控制中心2024年单位预算

六安市疾病预防控制中心

2024年单位预算

2024年2月

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市疾病预防控制中心2024年收支总表

2. 六安市疾病预防控制中心2024年收入总表

3. 六安市疾病预防控制中心2024年支出总表

4. 六安市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市疾病预防控制中心2024年基本支出总表

10.六安市疾病预防控制中心2024年项目支出总表

11.六安市疾病预防控制中心2024年政府采购支出表

12.六安市疾病预防控制中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市疾病预防控制中心主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

    （二）突发公共卫生事件应急处置。

    （三）疫情报告及健康相关因素信息管理。

    （四）健康危险因素监测与干预。

    （五）实验室检测分析与评价。

    （六）健康教育与健康促进。

    （七）技术管理与应用研究指导。

二、单位预算构成

六安市疾病预防控制中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市疾病预防控制中心实有各类人员      157人，其中在职114人、退休43人。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实省编委《关于进一步加强疾病预防控制机构编制保障工作的通知》（皖编办〔2020〕9号）文件精神，解决多年来人员编制不足的困境；建立人才和能力储备三级梯队机制。

（二）加快推进疾病预防控制体系改革。完善疾病预防控制机构功能定位，持续推进体系机制创新，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制，增强疾控机构的活力，提高疾控机构能力。

（三）加快基础设施建设。继续加强疾控体系建设，夯实发展基础，加快推进六安市公共卫生应急中心项目建设，力争获批中央预算内投资卫生领域建设项目。

（四）继续加强重大疾病预防控制。持续推进新型冠状病毒肺炎、发热伴血小板减少综合征的综合防控工作；严控传染病疫情，继续落实遏制艾滋病性病和结核病行动计划；以高血压、糖尿病等为突破口，做好综合防控，强化早期筛查和早诊早治长效机制。

（五）持续提高基本公共卫生服务水平。通过建立项目管理协作机制、完善考核制度、强化疾控机构对基层的指导；建立与部门联防联控机制，积极落实学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

第二部分  2024年单位预算表

六安市疾病预防控制中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市疾病预防控制中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市疾病预防控制中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市疾病预防控制中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市疾病预防控制中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市疾病预防控制中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市疾病预防控制中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市疾病预防控制中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市疾病预防控制中心2024年收支总预算2465.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年收入预算2465.48万元，其中：本年收入1888.18万元、上年结转收入577.3万元。

（一）本年收入1888.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1888.18万元，较2023年预算增加274.36万元，增长17%，增长原因主要是新进人员增加较多，人员经费增加。

（二）上年结转收入577.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加577.3万元，增长100%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年支出预算2465.48万元，较2023年预算增加851.66万元，增长52.77%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算、新进人员增加较多，人员经费增加。其中，基本支出1796.76万元，占72.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出668.72万元，占27.12%，主要用于特定的工作任务如疾病专项业务支出、日元贷款项目支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算2465.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入1888.18万元，上年结转收入577.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出205.38万元，占8.33%；卫生健康支出2139.41万元，占86.77%；住房保障支出102.69万元，占4.17%；债务还本支出14万元，占0.57%；占债务付息支出4万元，占0.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款2465.48万元，较2023年预算拨款增加851.66万元，增长52.77%，主要原因：上年财政结转数纳入2024年预算、新进人员增加较多，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出205.38万元，占8.33%；卫生健康支出2139.41万元，占86.77%；住房保障支出102.69万元，占4.17%；债务还本支出14万元，占0.57%；债务付息支出4万元，占0.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算136.92万元，较2023年预算增加31.5万元，增长29.88%，增长原因主要是新进人员增加较多，养老基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算68.46万元，较2023年预算增加68.46万元，增长100%，增长原因主要是年金政策变动，职业年金单位部分当月需缴纳。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2024年预算1562.12万元，较2023年预算增加136.79万元，增长9.6%，增长原因主要是新进人员增加较多、职工工资增加，各项基本支出增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 2024年预算12.22万元，较2023年预算增加12.22万元，增长100%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2024年预算429.18万元，较2023年预算增加429.18万元，增长100%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 2024年预算126.3万元，较2023年预算增加126.3万元，增长100%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2024年预算9.6万元，较2023年预算增加9.6万元，增长100%，增长原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算102.69万元，较2023年预算增加23.63万元，增长29.89%，增长原因主要是新进人员增加较多、职工工资增加，公积金缴存基数增加。

9.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）2024年预算4万元，较2023年预算无变化。

10.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）2024年预算14万元，较2023年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是2024年日元贷款项目单独列支经济科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1796.76万元，其中，人员经费1600.37万元，公用经费196.39万元。

（一）人员经费1600.37万元，主要包括:基本工资344.26万元、奖金285.17万元、伙食补助费39.96万元、绩效工资226.31万元、机关事业单位基本养老保险费136.92万元、职业年金缴费68.46万元、职工基本医疗保险缴费39.94万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金102.69万元、其他工资福利支出224.61万元、对其他个人和家庭的补助支出128.05万元等。

（二）公用经费196.39万元，主要包括：办公费12.42万元、印刷费1万元、水费0.85万元、电费28万元、邮电费12万元、物业管理费54.12万元、差旅费3万元、维修（护）费10万元、会议费0.5万元、公务接待费3.4万元、劳务费13万元、工会经费19.9万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用1.16万元、其他商品服务支出27.18万元、办公设备购置1.5万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年预算共安排项目支出668.72万元，较2023年预算增加490.1万元，增长274.38%，增加原因主要是上年财政结转数纳入2024年预算。主要包括：本年财政拨款安排 91.42万元（全部为一般公共预算拨款安排91.42万元），财政拨款结转结余安排577.3万元（全部为一般公共预算拨款安排577.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年预算安排政府采购支出55.62万元，较2023年预算减少32.4万元，下降36.81%，下降原因主要是减少了人类免疫缺陷病毒核酸定量检测试剂盒采购。其中，一般公共预算安排55.62万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费8万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算4万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“疾病预防控制专项业务经费”项目。

（1）项目概述。该项目持续推进新型冠状病毒肺炎、发热伴血小板减少综合征的综合防控工作，统筹做好新冠疫苗接种，巩固疫情防控成果；严控传染病疫情，继续落实遏制性病艾滋病和结核病行动计划。

（2）立项依据。

①.根据《中华人民共和国传染病防治法》中第六十条：“县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督工作的日常经费”的规定安排；

②.根据《关于印发安徽省2023年发热伴血小板减少综合征、布鲁氏菌病等重点传染病专项监测方案的通知》（皖疾控急〔2023〕104号）中第六点，组织与实施：六安市、安庆市和马鞍山市疾控中心负责本次调查的组织、协调和现场实施工作，并对现场调查资料进行审核、报送；

③.根据《中华人民共和国疫苗管理法（2019年修订）》第六十三条:“县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施”；

④.根据《中华人民共和国生物安全法》中第四十八条：病原微生物实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，制定科学、严格的管理制度，定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，确保其符合国家标准。

（3）实施主体。六安市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。

①传染病防治经费21.3万元：新发再发传染病检测8.5万元，疾病防治8.6万元，卫生应急物资采购4.2万元。

②病原微生物实验室生物安全管理经费3.4万元。

③单位聘用人员经费42.72万元。

④冷库及冷链车维护费6万元。

（6）年度预算安排。财政拨款73.42万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，使全市传染病疫情保持平稳，新发再发传染病、高致病性禽流感和新型冠状病毒肺炎等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，非传染性疾病地方病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。

2.“日元贷款偿还本息”项目。

（1）项目概述。根据《外国政府贷款再转贷协议》，借款人保证将本协议项下应偿付的本息及有关费用列入本单位预算，保证无条件地履行本协议规定，按期如数偿付本息及有关费用，直至本协议项下的所有债务全部清偿为止。

（2）立项依据。根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号）中关于“所借日元贷款由市政府负责偿还”的规定安排。

（3）实施主体。六安市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。根据前5年偿还本金及利息合计数约为19万元左右，结合汇率变动情况，预计2024年偿还日元贷款金额为18万元，其中偿还日元贷款本金约14万元，利息约为4万元。

（6）年度预算安排。财政拨款18万元。

（7）绩效目标。该项目通过日元贷款偿还本息，按时还本付息付费，提高贷款资金使用效益。

（二）机关运行经费。

六安市疾病预防控制中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算194.89万元，较2023年增加29.54万元，增长17.87%，增长主要原因是2023年下半年物业费结转至2024年使用。

（三）政府采购情况。

2024年六安市疾病预防控制中心政府采购预算总额55.62万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市疾病预防控制中心固定资产总金额5953.5万元，较上年增加132.57万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备5886.21万元、其他资产67.29万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市疾病预防控制中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市疾病预防控制中心2024年预算报表（14张）

六安市疾病预防控制中心2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年支出总表（附件表3）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf