六安市卫健委2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市卫健委2024年收支总表

2.六安市卫健委2024年收入总表

3.六安市卫健委2024年支出总表

4.六安市卫健委2024年财政拨款收支总表

5.六安市卫健委2024年一般公共预算支出表

6.六安市卫健委2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市卫健委2024年政府性基金预算支出表

8.六安市卫健委2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市卫健委2024年基本支出总表

10.六安市卫健委2024年项目支出总表

11.六安市卫健委2024年政府采购支出表

12.六安市卫健委2024年政府购买服务支出表

13.六安市卫健委2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市卫健委2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市卫生健康委员会部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。  

（七）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十三）承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市卫生健康委员会2024年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市卫生健康委员会及局属单位实有各类人员 4203人，其中在职 3128 人、离休10人、退休1065人。

三、2024年度主要工作任务

（一）主动作为，推动医疗服务提档升级。

1.持续提升综合医改成效。扎实推进紧密型城市医联体和紧密型县域医共体总医院制度改革试点工作，持续推进公立医院高质量发展。充分发挥医共体牵头医院龙头作用，完善分级诊疗制度。深化“互联网+医疗健康”，充分发挥市人民医院、市中医院、皖卫附院医联体牵头医院优势，提升医疗服务信息化水平。建立健全紧密型城市医疗集团评判标准和绩效考核指标体系。进一步优化卫生健康工作委员会工作机制。

2.持续提升医疗服务能力。进一步加强院前医疗急救体系建设和能力建设，合理布局院前医疗急救网络，加快建成“城区15分钟、乡村30分钟医疗急救圈”。建设3个以上省级重点专科、30个市级重点专科。加快与安徽医科大学第一附属医院合作，明确心血管内科为省级区域专科医疗中心项目建设学科。支持市中医院省级区域中医医疗中心建设和县区三级医疗机构创建三甲工作。加快市传染病医院、市重大疫病救治中心项目等建设，加强对县区卫生健康建设项目的指导、调度。

3.持续推动中医药传承创新发展。协助市政府与安徽中医药大学共建安徽中医药大学第五直属附属医院，积极争取1-2个国家中医优势专科建设。持续开展“三医”联动促进中医药传承创新发展试点建设，支持安徽省大别山中医药研究院建设，助力安徽省创建国家中医药综合改革示范区。大力提高基层中医药服务能力，支持县级中医医院“两专科一中心”建设，四分之三以上的县完成“智慧共享中药房”建设。加快推进基层中医药工作示范县创建。重点抓好中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”高质量发展工作。

4.持续提升基层服务能力。实施县级医院综合服务能力提升工程，鼓励和支持县级医院升级创甲。推进乡镇卫生院分类管理，合理配置和有效利用资源，做好县域医疗卫生次中心建设。强化服务能力，继续开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心“优质服务基层行”活动，80%达到国家服务能力标准，同时推进社区医院建设。在全市范围内积极推动适龄群体免费健康体检扩面增量，让疾病诊治“关口前移”。持续推进“名医有约”“专家下基层、名医送上门”“南丁格尔健康服务进万家”等便民惠民活动。

5.持续深化长三角对口合作。认真贯彻落实《新时代大别山革命老区协同推进高质量发展实施方案》，进一步深化长三角医院与全市二级以上公立医疗机构合作，实现全市全覆盖；深化沪六卫生健康对口合作，在高品质医疗资源引进、医疗机构结对共建、公共卫生协同防控等方面加强与上海合作提升我市医疗服务能力，加快高水平临床重点专科建设、高层次人才培养和骨干人才赴沪进修培训等工作；争取合肥及省级医疗机构专家定期在我市县级医院开展技术帮扶。

6.提升卫生健康信息化建设水平。提升全民健康信息平台数据质量。加快电子健康证系统建设，及时通过“皖事通”平台进行发布。推进三级公立医院通过省级医院信息互联互通符合性测评，三级甲等公立医院通过国家级医院信息互联互通四级甲等测评；推进医疗卫生机构依托电子健康卡构建跨域主索引技术体系，优化和逐步替换医疗卫生机构非标准化患者主索引，实现跨机构、跨地域“一卡（码）通用”和“多卡（码）协同”服务应用。强化公立医疗机构检查检验系统与省市平台进行对接，按规范要求上传结果，实现省域内检查检验结果互联互通共享。

（二）奋发有为，提升健康六安建设水平。

7.推动疾控体系高质量发展。贯彻落实国家推动疾控事业高质量发展的指导意见，平稳有序做好市县两级疾控体制改革，确保2024年底前改革到位。加强新冠、流感等传染病监测预警，强化疫情形势分析和趋势研判。完善预防接种标准化建设和规范化管理。完善重大疾病防控策略，推进艾滋病防治“六大工程”。加强心理健康和精神卫生服务，规范严重精神障碍患者管理。提升突发事件应急处置能力，推动落实医疗机构传染病防控责任清单，建立健全人员通、信息通、资源通的医防协同机制。加强与安徽医科大学科研创新、人才培养等合作，深入推进安徽医科大学附属六安市疾病预防控制中心建设，全面提升我市疾病防控综合能力。

8.深入开展爱国卫生运动。深化开展爱国卫生运动，指导金寨县、霍山县、舒城县通过国家卫生县复审，加快推进霍邱县建设省级卫生县。指导金寨县通过国家级健康县复审，加快推进霍山县、舒城县、叶集区建设省级健康县（区）。聚焦卫生健康重点工作，加强健康知识科普，深入宣传卫生健康系统先进典型，及时回应群众关切，为“健康六安”建设营造浓厚氛围。

9.持续推进健康口腔行动。提升2所二级口腔专科医院服务能力，已设口腔科的二级及以上公立医院，牙椅总数较2023年增加5%。90%的二级综合医院单独设置口腔科，30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1。

10.提升人口家庭发展能力。实施好三孩生育政策及配套支持措施，倡导适龄婚育，营造生育友好社会环境；落实好生育家庭奖励扶助政策，增强家庭发展能力。开展安心托幼行动，加快托幼一体化建设，多渠道扩大普惠服务供给，全年新建公办独立托育机构2个，新增托位2400个，鼓励各县区加快托位建设；规范托育机构发展，开展市级示范托育机构创建活动。

11.提升妇幼健康服务能力。深入贯彻落实新“两纲”，确保各项指标如期达标。继续做好妇女儿童健康水平提升和各项妇幼民生实事。提升县级妇幼保健机构服务能力，重点推进县级妇幼保健机构等级创建工作。强化统筹落实“出生一件事”一网通办，加强出生医学证明管理。严格要求妇幼健康服务监管，全力保障全市母婴安全。

12.积极应对人口老龄化。深入推动护理院（中心）、康复医院、老年医学科和老年友善医疗机构建设，继续推进优质医养结合示范创建工作，促进老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与、权益保障等统筹发展。深入开展“敬老月”等敬老活动，营造社会尊老敬老风气。继续推进“银龄安康行动”，推动“智慧助老”。为老年人提供综合连续的老年痴呆防治和心理关爱服务。

13.提升生命健康产业发展能力。在招商引资上求突破，在招才引智上见实效，开展生命健康重点产业精准招引，持续推进招大引强工作，提升招商模式和片区招商力度，提升重大项目落地见效。优化营商环境，细化招商方案，强化精准服务，健全招引机制，以更大力度补短板、强弱项，以更实举措推动“双招双引”工作落实落地见效。依托“十大皖药”示范基地，搭建中药产业平台，形成中药产业集聚，提升“西山药库”影响力，推动生命健康产业高质量发展。

14.强化人才队伍建设。加大引进医疗培养卫生高层次、紧缺性人才，提升医疗卫生核心竞争力；加强住院医师规范化培训、全科医生转岗培训督导工作；做好免费医学生毕业安置、培训和政策待遇落实工作；大力做好适宜技术的推广应用，强化科研项目申报和管理工作；做好村医定向委托培养和“一村一名大学生村医学历提升计划”工作；开展全市“最美医生”“最美护士”“最美村医”评选表彰活动；开展全市卫生健康系统优秀集体和优秀个人评选表扬工作。

（三）担当善为，全面加强政风行风建设。

15.推深行业党建引领。全面加强卫生健康行业党的建设，打造特色党建品牌，积极争取成立中共六安市卫健党工委。加强公立医院党员队伍建设，指导公立医院加大在临床一线医务人员中发展党员力度，把业务骨干特别是副高级及以上职称医务人员中的先进分子发展入党，优化公立医院党员队伍结构。加强民营医院党的建设，充分发挥民营医疗机构党建工作指导站作用，持续在推进民营医院党建工作上下功夫。

16.加强廉政作风建设。持续深化“一改两为”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推深做实“民呼快应”和“我为群众办实事”实践活动，持续改善政风行风。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，常态化开展廉政风险点排查，强化重点领域和关键环节监管。深入开展医药领域腐败问题和不正之风集中整治工作；落实中央八项规定精神和省市有关规定，加强作风建设，确保全市卫生健康行业风清气正。

17.提升医疗服务质量。继续开展促进“三合理”三年行动，重点抓好全面提升医疗质量、改善患者就医感受、改善护理服务等三年行动计划落实，认真落实“双十条”便民举措。以全面提升医疗质量行动为主线，开展“医疗质量提升年”活动，实施手术治疗安全提升行动、“破壁”行动、病历内涵质量提升行动、患者安全专项行动和“织网”行动等5个专项行动。

18.加快职业健康协同发展。统筹做好职业健康专家库管理、监测评估、监督执法、宣传培训等工作，加强与职业病防治联席会议成员单位分工协作，强化联防联控，切实发挥联动机制，保障劳动者身心健康。持续推进职业病危害专项治理三年行动、健康企业建设、《职业病防治法》宣传周等重点工作。

19.强化行业综合监管。开展医疗机构、职业卫生、公共场所、学校卫生等领域监督执法，加大医疗卫生乱象专项整治、医疗美容行业等重点领域执法力度。全面落实“双随机、一公开”检查，规范检查结果应用。发挥政风行风监督员、不良执业行为记分等作用，提升监督执法能效。认真落实卫生行政执法“三项制度”。指导民营医院规范运营。提升民营医院医疗服务能力建设，强化医疗服务监管和行风建设，严格规范医疗机构和医务人员诊疗与收费行为。

20.保障行业安全生产。坚持底线思维，全面排查意识形态、网络信息安全风险隐患，强化平安医院建设，抓实重症精神病患者管理和生物安全风险防范等工作。时刻绷紧安全生产之弦，持续开展安全生产专项治理行动。做好信访维稳工作，有效防范卫生健康领域信访稳定风险，及时化解矛盾隐患。全力防范化解重大风险，保持社会大局稳定。

 

第二部分  2024年部门预算表

六安市卫健委2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市卫健委2024年收支总表（附件表1）

2.六安市卫健委2024年收入总表（附件表2）

3.六安市卫健委2024年支出总表（附件表3）

4.六安市卫健委2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市卫健委2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市卫健委2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市卫健委2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市卫健委2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市卫健委2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市卫健委2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市卫健委2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市卫健委2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市卫健委2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市卫健委2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市卫健委2024年收支总预算391924.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、国有资本经营支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市卫健委2024年收入预算391924.70万元，其中：本年收入378252.19万元、上年结转收入13672.51万元。

（一）本年收入378252.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20447.86万元，占5.40%，较2023年预算增减少1201.64万元，下降5.55%，下降原因主要是压减预算，财政拨款减少；国有资本经营预算拨款收入100.00万元，占0.03%，较2023年预算没有变化；其他收入357704.33万元，占94.57%，较2023年预算增加14783.39万元，增长4.31%，增长原因主要是是事业收入增加。

（二）上年结转收入13672.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1172.51万元，占8.58%，较2023年预算增加1172.51万元，增长原因主要是转移支付资金申请结转；单位资金收入12500.00万元，占91.42%，较2023年预算没有变化。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市卫健委2024年支出预算391924.70万元，较2023年预算增加3973.56万元，增长1.02%，增长原因主要是医院结转结余增加。其中，基本支出188352.81万元，占48.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资发放等；项目支出203571.88万元，占51.94%，用于推动卫生医疗事业发展、市级医院各项支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市卫健委2024年财政拨款收支预算21,720.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款21,620.36万元、国有资本经营预算拨款100.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入20447.86万元，上年结转收入1172.51万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出554.08万元，占2.55%；卫生健康支出20771.25万元，占95.63%；住房保障支出277.04万元，占1.28%；债务还本支出14.00，占0.06%；债务付息支出4.00万元，占0.02%；国有资本经营支出100.00万元，占0.46%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市卫健委2024年一般公共预算支出21720.36万元，较2023年预算增加70.86万元，增长0.33%，主要原因：结转资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出554.08万元，占2.56%；卫生健康支出20771.25万元，占95.63%；住房保障支出277.04万元，占1.28%；债务还本支出14.00，占0.06%；债务付息支出4.00万元，占0.02%；国有资本经营支出100.00万元，占0.46%。   （三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算369.38万元，较2023年预算增加30.01万元，增长8.84%，增长原因主要是人员和工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算184.69万元，较2023年预算增加173.25万元，增长1528.66%，增长原因主要是职业年金单位部分坐实，财政予以配套。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算644.51万元，较2023年预算增加7.87万元，增长1.24%，增长原因主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算484.6万元，较2023年预算减少139.88万元，下降22.40%，下降原因主要是财政拨款减少，部门厉行节约一般行政管理事务经费。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算1644.25万元，较2023年预算增加638.25万元，增长63.44，增长的主要原因是转移支付资金增加。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算3141.15万元，较2023年预算减少1383.18万元，下降30.57%，下降原因主要是综合医院项目资金减少。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算2440.04万元，较2023年预算减少96.69万元，下降3.81%，下降原因主要是对中医院的经费投入减少。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算303.82万元，较2023年预算减少46.18万元，下降13.19%，下降原因主要是财政压减预算支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算1562.12万元，较2023年预算增加124.29万元，增长8.64%，增长原因主要是财政安排资金增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算477.34万元，较2023年预算增加3.12万元，增长0.66%，增长原因主要是财政安排资金增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算2918.63万元，较2023年预算增加322.77万元，增长12.43%，增长原因主要是财政安排资金增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2024年预算232.30万元，较2023年预算减少14.78万元，下降5.98%，下降原因主要是财政安排资金减少。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算1754.01万元，较2023年预算增加153.04万元，增长9.56%，增长原因主要是财政加大资金投入。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算710.83万元，较2023年预算增加502.53万元，增长241.25%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算761.35万元，较2022年预算减少405.65万元，下降34.76%，下降原因主要是上级转移支付资金减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算1.96万元，较2023年预算增加1.96万元，增加原因主要是加大对突发公卫事件的投入。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算20.7万元，较2023年预算增加20.7万元，增加原因主要是加大公卫的投入。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算27万元，较2023年预算减少2万元，下降6.90%，下降原因主要是转移支付资金减少。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算84.79万元，较2023年预算减少3.45万元，下降3.91%，下降原因主要是财政安排资金减少。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算1420.1万元，较2023年预算增加1420.1万元，增加原因主要是转移支付资金下达。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算134.72万元，较2023年预算减少38.11万元，下降22.05%，下降原因主要是财政安排资金减少。

22.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2024年预算946.8万元，较2023年预算增加946.8万元，增加原因主要是转移支付资金下达。

23.卫生健康支出（类）　其他卫生健康支出（款）　其他卫生健康支出（项）2024年预算1060.24万元，较2023年预算减少1680.16万元，下降61.31%，下降原因主要是提前下达2024年转移支付资金减少。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算277.04万元，较2023年预算增加22.51万元，增加8.84%，增长原因主要是人员工资增加。

25.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本（项）2024年预算100万元，较2023年预算保持一致。

26.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）2024年预算14万元，较2023年预算保持一致。

27.债务还本支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）2024年预算4万元，较2023年预算保持一致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出5912.38万元，其中，人员经费4819.96万元，公用经费1092.42万元。

（一）人员经费4819.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费1092.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市卫生健康委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款100.00万元，较2023年相比持平。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2024年预算100.00万元，较2023年预算保持一致。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市卫健委2024年预算共安排项目支出203571.88万元，较2023年预算减少326.41万元，下降0.16%，下降原因主要是压减支出。主要包括：本年财政拨款安排14635.48万元（其中，一般公共预算拨款安排14535.48万元，国有资本经营预算拨款安排100.00万元），财政拨款结转结余安排1172.51万元（其中，一般公共预算拨款安排1172.51万元），单位资金安排187763.90万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市卫生健康委员会2024年预算安排政府采购支出61827.79万元，较2023年预算增加38647.69万元，增长166.73%，增长原因主要是医疗设备采购预算增加。其中，一般公共预算安排3622.7万元，占5.86%；单位资金安排58205.08万元，占94.14%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市卫生健康委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市卫生健康委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算41.90万元，较2023年预算减少2.6万元，下降5.84%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费17.90万元，公务用车购置及运行费24.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，本年预算较2023年持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算24.00万元，本年预算较2023年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费24.00万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无购车需求。

（三）公务接待费。支出预算17.90万元，较2023年预算减少2.6万元，下降12.68%，主要原因是部门厉行节约，减少公务接待费用支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

    六安市卫健委部门2024年300万及以上项目及绩效目标情况如下，部门所有项目绩效目标表见附表14。

1.“体检经费”项目。

（1）项目概述。主要用于市直单位财政供给人员体检经费

（2）立项依据。按照市政府统一部署

（3）实施主体。六安市卫生健康委员会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。为市直单位财政供给人员体检费用等

（6）年度预算安排。财政拨款800万元

（7）绩效目标。完成年度市直机关单位财政供给人员体检工作，保障市直机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病。

2.“基本建设-医疗设备购置”项目。

（1）项目概述：医疗设备购置，提高了我院诊疗水平，有利于医院的进一步发展和壮大，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益。同时设备购置也会产生较好的经济效益，为我院的进一步发展打下良好的物质基础。

（2）立项依据：

根据皖卫传【2022】120号关于印发安徽省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：购买多台医疗设备，包括：染色他核型分析仪、染色体分散室、超声诊断仪、复合脉冲磁性治疗仪、脑干听觉诱发电、四维超声诊断仪、床单元消毒机、胎心监护仪、宫腹腔镜、分析仪、孤独症筛查系统、应急设备、电脑中频治疗仪、以及2023年采购未支付的办公设备等。

（6）年度预算安排：663.55万元

（7）绩效目标：通过项目实施，购置医疗设备和医疗系统，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。

3.“基本建设-专项债债券利息”项目。

（1）项目概述：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）建设一栋集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼，总建筑面积35315.08㎡，其中地上建筑面积24410.56㎡、地下建筑面积10904.52㎡，开放床位200张，并配套建设相关附属设施,共投资20800万元。项目申请非标专项债券，债券本金13245万元，到期一次性偿还本金，债券利息按年支付。

（2）立项依据：根据《六安市发改委关于六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼项目初步设计批复的函》（六发改投偿债资函[2020]90号文件）、《六安市人民代表大会常务委员会关于批准市本级2020年预算调整方案的决议》（六常[2020]7号文件）规定安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：偿债备付金

（6）年度预算安排：324.61万元

（7）绩效目标：通过项目实施，完成提升市妇幼保健计划生育服务中心业务综合能力，满足全市人民群众对妇幼健康的新需求的工作内容，实现推动全市妇幼保健事业可持续发展的工作目标。

   4.“运行维护-保障运转费用”项目。

（1）项目概述：该项目具体指的是保障单位正常运转的费用和人员经费。通过保障办公费、水电费、办公设备购置费以及职工人员经费等必要支出,确保机关事业单位能够正常运转,以维护社会秩序和公共服务的正常提供。

（2）立项依据：根据皖卫传【2022】120号关于印发安徽省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：

①业务费用支出：新生儿串联筛查采血、管理费，新生儿耳聋基因筛查采血、管理费，检验科第三方送检费，新筛、产筛国家室间质控费。

②卫生人才培养：全市新筛、产筛培训班费用，全市儿童继教班费用，医务人员外出培训进修费用。

③系统维护费用：新生儿疾病筛查管理系统维护费，网站维护费，三级等保测评费，接口费等。

④人员劳务费：员额工资及五险一金补差、返聘人员工资、员额与返聘人员一次性奖励补差费用等。

⑤各类处置费：医疗废物处置费，死婴处置费，环境卫生检测费，压力蒸汽灭菌器检测费，环卫垃圾处理费，除四害服务费，绿化维护费等。

⑥新院区运营费用：聘请外部专家指导、坐诊劳务费、新院区固资清理、办公耗材等费用。

（6）年度预算安排：958.05万元

（7）绩效目标：通过项目实施，开展进修培训，同时聘请专家、保障员额人员和返聘人员的薪资，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，同时保障单位内部正常运转。

5.“运转维护-专用材料”项目。

（1）项目概述：专用材料费属于使用后立即消耗或逐渐消耗不能复原的材料物资,如各种原材料、检验筛查耗材等。

（2）立项依据：根据皖政办秘[2022]33号安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾预防行动计划（2022-2025年）的通知中普及残疾预防知识，有效控制出生缺陷和发育障碍致残，着力降低疾病致残，全力减少伤害致残的工作内容的工作安排。

（3）实施主体：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：

①新筛血卡、采血器、串联质谱质控品等耗材费用；

②PKU患儿专用食品费用；

③产诊中心耗材、产房耗材费用；

④新生儿疾病筛查试剂、产筛试剂、检验科试剂及耗材费用；

⑤宫内节育器、中医科针具和艾条费用；

⑥2023年采购剩余未支付的试剂款等。

（6）年度预算安排：486.05万元

（7）绩效目标：该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。  

6.“基本建设支出-资产修缮维护”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产修缮修护项目是医院医疗业务活动正常运行的保障，医院后勤保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排3275万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

7.“专项业务费-重点学科”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院重点学科建设项目主要是医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，逐步提高医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生资源配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，逐步提高医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排660万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，逐步提高医院各个学科的临床技术水平，进而提升医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

8.“基本建设支出-资产购置”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产购置项目主要是通过对医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购专用设备主要依据医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置”，《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第5节统筹全民健康信息化建设”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排9996.2万元，其中财政拨款资金954万元，单位资金安排9042.2万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更新和新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

9.“运转维护费-医疗成本”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院医疗成本项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，合理规划医院医疗资源，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，履行公立医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章、构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品、其他材料、低值易耗品的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排86399.05万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院药品费用、卫生材料费用、其他材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

10.“债务偿还支出-偿债项目”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院偿债项目主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“六安市人民医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》内容规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2024年度预算安排2011.47万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

11. “债务偿还支出-六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还”项目。

（1）项目概述。按时、足额偿还政府专项债偿债备付金。

（2）立项依据。根据市政府要求。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2024年—2027年。

（5）项目内容。偿还六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务本金。

（6）年度预算安排。共3176.63万元，偿还六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债本金。

（7）绩效目标。通过项目的实施，按时完成政府专项债偿债备付金与利息的偿还，保证医院信誉不受损，稳固医院对外形象。

12.“基本建设支出-医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。购置医疗设备，满足临床诊疗及学科建设需求。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2024年—2026年。

（5）项目内容。购买医疗专用设备

（6）年度预算安排。共1650万元，主要是购置DSA、体外循环机等医疗专用设备。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。

13.“运转维护费-医疗业务成本”项目。

（1）项目概述。本项目为满足医院基本运转维护，含专用材料费、医疗责任险（财产险）购置费、洗涤费、医疗垃圾处置费。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2024年—2026年。

（5）项目内容。本项目为满足医院基本运转维护，含专用材料费、医疗责任险（财产险）购置费、洗涤费、医疗垃圾处置费等开支。

（6）年度预算安排。共28019.62 万元，其中：①专用材料费（含血液费、氧气费）27510.82万元；②洗涤费262.8万元；③医疗垃圾处置费96万元；④医疗责任险(含财产险)150万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿，变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。

14.“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费”项目。

（1）项目概述。对固定资产及无形资产进行维修维护，以保证医院各项业务活动的正常开展。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2024年—2026年。

（5）项目内容。通过对资产的维修维护，延长各项资产使用寿命，以保证医院各项业务活动的正常开展。

（6）年度预算安排。共758.51万元，其中：①医疗设备维修维护费500万元；②网络信息系统维修维护费258.51万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。

15.“运转维护费-保障运转经费”项目。

（1）项目概述。用于保障单位运转和区域内医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

（3）实施主体。六安市红十字中心血站

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

（6）年度预算安排。财政拨款1374.68万元（含上年结转252.49万元）。

（7）绩效目标。开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

16.“专项业务费—偿债”项目。

（1）项目概述。医院自身债务偿还计划。

（2）立项依据。根据《六安市财政局 六安市卫生和计划生育委员会关于下达市属公立医院二、三类存量债务化解方案的通知》[财社[2017]1061号]中的“其他项目。包括偿债项目、院长年薪、补缴企业职工养老保险等。”条款，以及医院自身债务偿还计划。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。医院自身债务偿还计划。

（6）年度预算安排。共2535.08万元，其中：①其他支出1580万元：建设银行本金1500万元；徽商银行本金80万元。②国内债务付息30.89万元：建设银行利息24.70万元；徽商银行利息6.19万元；③国外债务付息421.7万元：世行贷款(助理全科）利息77.4万元；世行贷款（养老）利息及承诺费344.3万，测算依据：2023年预计提款2440万元，浮动利率约为1.5%，预计2023年7月提款2440万元，故利息为2440*1.5%*180/360=18.3万元，2022年及以前已提款利息为9200*1.5%=138万元，另支付承诺费预计80万元，2023年预计还本108万元，合计344.3万元；④偿债备付金502.49万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展按照上级部门对存量债务的化解方案以及结合医院自身债务情况，对到期债务还本1680万元、付息1412万元及时偿还，上缴3149.91万元偿债备付金，实现减轻医院负担、维护公立医院公益性、履行政府办医职责、促进公立医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。

17.“运转维护费—医疗卫生成本”项目。

（1）项目概述。根据医院发展需要，确保临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。内容包括卫生材料费、药品成本、医疗责任险、医疗废物处置费、洗涤费、生活垃圾处理费。完成医疗废物处置和床单及病服等洗涤、消毒以及医院药品及卫生材料的购置。有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。

（6）年度预算安排。共39523.11万元，其中：①卫生材料费10800万元；②药品成本28104.48万元；③医疗责任险209.59万元；④医疗废物处置费154.8万元；⑤洗涤费206.6万元；⑥生活垃圾处理费11.64万元；⑦其他物资：36万元。金额较2022年减少2917.43万元，主要原因是医院进一步规范医疗行为，严格控制药品耗材费用。

（7）绩效目标。

通过该项目的实施，开展1、采购不高于84000万元药品和32400万元卫材，确保临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求；2、完成不低于30万床位的洗涤量，4500吨的医疗废物及生活垃圾处置；3、每年购买209.59万元医疗责任险，有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。实现医院的正常运行，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。

18.“专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设”项目。

（1）项目概述。支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“  开展中医临床专科建设，推广中医药技术的应用。以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥其示范、引领、带动和辐射作用，提高区域整体医疗技术水平，促进全市医疗服务体系协调发展。加强重点学科（专科）建设，……在全市着力打造6-10个省级临床重点学科、3-5个国家级中医重点专科专病、10-12个省级中医重点专科专病、80-85个市级重点学科（专科专病），形成以重大疾病为中心，依托特色学科或重点专科为主题的特色鲜明、多学科协调发展格局。”条款规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。通过重点专科建设项目，培养一批具有过硬临床诊疗或疾病预防控制技术、具有较高学术素养的学术带头人队伍。

（6）年度预算安排。共300万元，用于重点学科医疗设备购置，支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。金额较2022年减少4万元，主要是设备购置减少。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展117台重点学科科室所需的医疗设备购置，实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持，同时提升了医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务。

19.“基本建设支出—医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。根据医院业务发展需要和近年发展规划，现需购置医疗设备一批。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。根据医院业务发展需要和近年发展规划，现需购置医疗设备一批。

（6）年度预算安排。共3582万元，主要用于主要用于医疗设备的新增、替换。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。金额较2022年增加582万元，主要是设备购置需求稍有增加。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展351台以上医疗设备购置以及装机验收等工作，预算控制在6090万元以内，实现可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提供高效的医疗服务。

20.“基本建设支出—办公设备购置”项目。

（1）项目概述。根据社会和医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“打造高水平区域医疗卫生服务中心，提升县级医院医疗技术水平，加强基层医疗卫生机构能力建设，注重科研、人才、制度环境等软件建设和基础设施、设备等硬件建设，提升全市医疗卫生服务能级。”条款规定安排。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。加大信息化投入，保证信息安全，软件配置增加。

（6）年度预算安排。共2030万元，其中：①信息硬件748.7万元；②信息软件288万元；③电器49.3万元；④办公家具200万元；⑤其他办公设备744万元，主要用于教学设备购置。较2022年金额增加1204.03万元，主要是办公设备购置需求增长。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展计划年度内能完成150件办公硬件和39件办公软件的购置，实现办公信息化和无纸化程度明显提高。保障医院正常运行，满足各科室合理发展需求，做好教学后勤物资保障，提升各科室病人满意度。

21.“基本建设支出—六安市中医院基本建设”项目。

（1）项目概述。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目， 2、六安市中医院中药制剂中心项目。

（2）立项依据。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目：《六安市发展改革委关于六安市中医院医疗综合楼建设项目建议书的批函》（六发改审批函〔2014〕35号）、《六安市发展改革委关于同意变更六安市中医院医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》（六发改审批函〔2017〕1747号。  2、《六安市发改委关于六安市中医院中药制剂中心项目可行性研究报告的批复》（六发改审批〔2021〕216号）、《六安市发改委关于同意变更六安市中医院中药制剂中心项目相关内容的函》（六发改审批函〔2021〕187号）。

（3）实施主体。六安市中医院。

（4）起止时间。2024年—2026年。

（5）项目内容。1、六安市中医院医疗综合楼建设项目，建筑面积9.12万平方米，地上23层，地下2层，主要建设中医药传承创新工程和养老康复中心两大项目。 2、六安市中医院中药制剂中心项目，建筑面积1.28万平方米，地上3层，主要建设煎药、中药制剂、动力站等内容。

（6）年度预算安排。共13500万元，其中：①六安市中医院医疗综合楼建设项目：共8500万元，2024年度六安市中医院医疗综合楼建设项目已完成竣工验收并投入施工，主要支出内容为按合同约定的工程尾款。②六安市中医院中药制剂中心项目：共5000万元，2024年度六安市中医院中药制剂中心项目将完成项目竣工验收，主要支出内容为进度款及结算款。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目完成竣工价款结算审计及财务决算审计工作，2、六安市中医院中药制剂中心项目完成竣工价款结算审计工作。推动六安市中医院基本建设进度，实现医院医疗收入增幅达到2％以上。

（二）机关运行经费。

2024年六安市卫生健康委员会本级1家行政单位以及六安市老龄事业发展中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.29万元，较2023年减少0.19万元，下降0.19%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

2024年六安市卫生健康委员会政府采购预算总额61827.79万元，其中：政府采购货物预算55371.31万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算6156.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市卫生健康委员会固定资产总金额417991.64万元，较上年增加35162.06万元，其中，土地、房屋及构筑物216348.69万元、设备198870.66万元、其他资产2772.29万元。

单位车改后保留车辆67辆，其中：应急保障用车8辆、其他按照规定配备的公务用车12辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车41辆。

单位价值50万元以上的通用设备有74台（套），单位价值100万元以上的专用设备有238台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，购置费75万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备36台（套），购置费11297.83万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市卫生健康委员会46个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9773.18万元、国有资本经营预算当年财政拨款100.00万元、单位资金当年安排187763.90万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市卫健委2024年预算报表（14张）

六安市卫健委2024年收支总表（附件表1）.pdf
六安市卫健委2024年收入总表（附件表2）.pdf
六安市卫健委2024年支出总表（附件表3））.pdf
六安市卫健委2024年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市卫健委2024年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市卫健委2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市卫健委2024年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市卫健委2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市卫健委2024年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市卫健委2024年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市卫健委2024年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市卫健委2024年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市卫健委2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市卫健委2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf