六安市疾病预防控制中心2023年单位预算

六安市疾病预防控制中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市疾病预防控制中心2023年收支总表

2.六安市疾病预防控制中心2023年收入总表

3.六安市疾病预防控制中心2023年支出总表

4.六安市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市疾病预防控制中心2023年基本支出总表

10.六安市疾病预防控制中心2023年项目支出总表

11.六安市疾病预防控制中心2023年政府采购支出表

12.六安市疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市疾病预防控制中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市疾病预防控制中心主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

    （二）突发公共卫生事件应急处置。

    （三）疫情报告及健康相关因素信息管理。

    （四）健康危险因素监测与干预。

    （五）实验室检测分析与评价。

    （六）健康教育与健康促进。

    （七）技术管理与应用研究指导。

二、单位预算构成

六安市疾病预防控制中心单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市疾病预防控制中心实有各类人员      154人，其中在职110人、离休1人、退休43人。

三、2023年度主要工作任务

（一）落实省编委《关于进一步加强疾病预防控制机构编制保障工作的通知》（皖编办〔2020〕9号）文件精神，解决多年来人员编制不足的困境；建立人才和能力储备三级梯队机制。

（二）加快推进疾病预防控制体系改革。完善疾病预防控制机构功能定位，持续推进体系机制创新，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制，增强疾控机构的活力，提高疾控机构能力。

（三）加快基础设施建设。继续加强疾控体系建设，夯实发展基础，加快推进六安市公共卫生应急中心项目建设，力争获批中央预算内投资卫生领域建设项目。

（四）继续加强重大疾病预防控制。持续推进新型冠状病毒肺炎、发热伴血小板减少综合征的综合防控工作；严控传染病疫情，继续落实遏制艾滋病性病和结核病行动计划；以高血压、糖尿病等为突破口，做好综合防控，强化早期筛查和早诊早治长效机制。

（五）持续提高基本公共卫生服务水平。通过建立项目管理协作机制、完善考核制度、强化疾控机构对基层的指导；建立与部门联防联控机制，积极落实学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

第二部分  2023年单位预算表

六安市疾病预防控制中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市疾病预防控制中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市疾病预防控制中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市疾病预防控制中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市疾病预防控制中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市疾病预防控制中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市疾病预防控制中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市疾病预防控制中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市疾病预防控制中心2023年收支总预算1613.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年收入预算1613.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1613.82万元，较2022年预算减少91.23万元，下降5.35%，下降原因主要是项目预算和财政拨款结转结余预算减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年支出预算1613.82万元，较2022年预算减少91.23万元，下降5.35%，下降原因主要是项目预算和财政拨款结转结余预算减少。其中，基本支出1435.2万元，占88.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出178.62万元，占11.07%，主要用于特定的工作任务如疾病专项业务支出、卫生应急项目支出、日元贷款项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算1613.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1613.82万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1613.82万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.42万元，占6.53%；卫生健康支出1425.33万元，占88.32%；住房保障支出79.06万元，占4.9%；债务付息支出4万元，占0.25%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少91.23万元，下降5.35 %。主要原因：一是项目预算减少；二是财政拨款结转结余预算减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款1613.82万元，较2022年预算拨款减少91.23万元，下降5.35%，主要原因：一是项目预算减少；二是财政拨款结转结余预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出105.42万元，占6.53%；卫生健康支出1425.33万元，占88.32%；住房保障支出79.06万元，占4.9%；债务付息支出4万元，占0.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算105.42万元，较2022年预算增加39.1万元，增长58.96%，增长原因主要是职工工资增加，养老基数增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2023年预算1425.33万元，较2022年预算增加420.95万元，增长41.91%，增长原因主要是职工工资增加，各项基本支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算79.06万元，较2022年预算增加29.32万元，增长58.95%，增长原因主要是职工工资增加，公积金缴存基数增加。

4.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）2023年预算4万元，较2022年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是2023年日元贷款项目单独列支经济科目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1435.2万元，其中，人员经费1266.75万元，公用经费168.45万元。

（一）人员经费1266.75万元，主要包括:基本工资267.97万元、机关事业单位养老保险105.42万元、津贴补贴13.78万元、绩效工资171.21万元、其他工资福利支出216.36万元、伙食补助费30.6万元、职工基本医疗保险31.71万元、其他社会保障支出3.17万元、住房公积金79.06万元、奖金205.91万元、离休费13.69万元、医疗费补助1.64万元、生活补助0.85万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元、退休费124.46万元。

（二）公用经费168.45万元，主要包括：办公费13.94万元、差旅费3万元、劳务费10.46万元、福利费0.25万元、工会经费14.44万元、公务用车运行维护8万元、其他商品服务支出26.75万元、电费24万元、水费0.85万元、物业管理费35万元、印刷费1万元、邮电费15万元、维修（护）费7万元、公务接待费4万元、会议费0.5万元、其他交通费1.16万元、资本性支出3.1万元，主要包括办公设备购置3.1万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市疾病预防控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年预算共安排项目支出178.62万元，较2022年预算减少632.39万元，下降77.98%，下降原因主要是项目预算和财政拨款结转结余预算减少。全部为：本年财政拨款安排178.62万元（全部为一般公共预算拨款安排178.62万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年预算安排政府采购支出88.02万元，较2022年预算增加44.03万元，增长100%，增长原因主要是增加了人类免疫缺陷病毒核酸定量检测试剂盒采购。其中，一般公共预算安排88.02万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市疾病预防控制中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2022年相比较2022年预算减少2万元，下降14.29%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2022年相比较2022年预算减少2万元，下降33.33%，主要原因是公务接待费减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2022年相比持平，主要原因是2021年、2022年均为8万元,主要用于公车运行日常支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市疾病预防控制中心编制项目绩效目标3个，预算资金178.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市疾病预防控制中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算165.35万元，较2022年增加9.8万元，增长6.3%，增长主要原因是电费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市疾病预防控制中心政府采购预算总额88.02万元，其中：政府采购货物预算53.02万元、政府采购服务预算35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市疾病预防控制中心固定资产总金额5820.93万元，较上年增加518.13万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1288.6万元、专用设备4470.6万元、其他资产61.73万元。

单位车改后保留车辆 10 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 6 台，单位价值100万元以上的专用设备有 6 台。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市疾病预防控制中心2023年预算报表（14张）

                六安市疾病预防控制中心2023年收支总表（附件表1）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年收入总表（附件表2）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年支出总表（附件表3）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年政府性基金支出表（附件表7）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年基本支出总表（附件表9）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年项目支出总表（附件表10）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年政府采购支出表（附件表11）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf

               六安市疾病预防控制中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf