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健康六安六安市卫生健康委员会2019年度部门决算
六安市卫生健康委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 六安市卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市卫生健康委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市卫生健康委员会2019年度部门决算情况
第一部分 六安市卫生健康委员会概况
一、部门职责
根据市委市政府《关于市级机构改革的实施意见》（六发[2019]6号）文件规定，六安市卫生健康委员会部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。
（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。
（十三）承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十四）指导市计划生育协会的业务工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市卫生健康委员会2019年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入六安市卫生健康委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共12个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市卫健委本级 |
|
2 |
六安市疾病预防控制中心 |
|
3 |
六安市卫生局卫生监督局 |
|
4 |
安徽省六安市妇幼保健所 |
|
5 |
六安市红十字中心血站 |
|
6 |
六安市人民医院 |
|
7 |
六安市第二人民医院 |
|
8 |
六安市中医院 |
|
9 |
六安市医疗紧急救援中心 |
|
10 |
六安市计划生育服务站 |
|
11 |
六安市计划生育药具站 |
|
12 |
六安市老龄事业发展中心 |
第二部分 六安市卫生健康委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
21407.27 |
一、一般公共服务支出 |
36.32 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
660.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
890.45 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
238720.25 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
24.93 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
12704.62 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1.55 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
318.99 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
264600.35 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6325.45 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
121.38 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
274407.52 |
本年支出合计 |
271404.03 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
9329.80 |
||
|
年初结转和结余 |
33638.71 |
年末结转和结余 |
27312.41 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
308046.23 |
总计 |
308046.23 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.32 |
36.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20702 |
文物 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.29 |
317.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.7 |
1.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
89.76 |
89.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
273267.99 |
273267.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1203.02 |
1203.02 |
890.45 |
238720.25 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
12704.62 |
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
594.29 |
594.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
523.01 |
523.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
263114.21 |
10781.6 |
890.45 |
238720.25 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
12696.97 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
141779.05 |
2654.66 |
0.00 |
127695.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11428.78 |
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
73407.23 |
3469.32 |
890.45 |
67955.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1092.17 |
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
45459.79 |
2189.49 |
0.00 |
43069.36 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
176.02 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2468.13 |
2468.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
7325.48 |
7317.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.65 |
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1618.77 |
1618.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
513.51 |
513.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2213.1 |
2212.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.3 |
|
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
258.69 |
251.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.35 |
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
1399.06 |
1399.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
484.54 |
484.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
756.8 |
756.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
81 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21006 |
中医药 |
72 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
72 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
575.24 |
575.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
31 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
544.24 |
544.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
950 |
950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
950 |
950 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
660 |
660 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
660 |
660 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
660 |
660 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
271,404.03 |
226,592.42 |
44,786.67 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013812 |
药品事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.99 |
230.53 |
88.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
116.75 |
28.29 |
88.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
28.29 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
86.76 |
0.00 |
86.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
264,600.35 |
226,240.51 |
38,334.90 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,182.86 |
608.15 |
1,574.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
608.15 |
608.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,488.99 |
0.00 |
1,488.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
85.72 |
0.00 |
85.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
253,387.85 |
222,090.12 |
31,272.80 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
137,919.31 |
135,585.35 |
2,333.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
71,941.27 |
66,457.04 |
5,484.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100205 |
精神病医院 |
40,216.98 |
20,047.73 |
20,144.32 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
3,310.29 |
0.00 |
3,310.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
7,406.60 |
3,312.25 |
4,094.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,653.85 |
1,185.67 |
468.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
513.51 |
513.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,449.23 |
1,175.33 |
1,273.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100405 |
应急救治机构 |
253.21 |
154.18 |
99.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100406 |
采供血机构 |
1,496.89 |
283.56 |
1,213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
952.89 |
0.00 |
952.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21006 |
中医药 |
82.33 |
0.00 |
82.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
82.33 |
0.00 |
82.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
562.66 |
201.95 |
360.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
562.66 |
201.95 |
360.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,325.45 |
0.00 |
6,325.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,611.58 |
0.00 |
4,611.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
660.00 |
0.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,951.58 |
0.00 |
3,951.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
576.00 |
0.00 |
576.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121002 |
土地开发支出 |
576.00 |
0.00 |
576.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,137.86 |
0.00 |
1,137.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,137.86 |
0.00 |
1,137.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
21,407.27 |
一、一般公共服务支出 |
36.32 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
660.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1.55 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
318.99 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22,645.51 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
6,325.45 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
121.38 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
22,067.27 |
本年支出合计 |
23,123.75 |
6,325.45 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
21,340.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
11,318.53 |
2,640.14 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13,035.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
8,305.58 |
|
|
|
||
|
总计 |
43,407.86 |
总计 |
34,442.28 |
8,965.58 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
13,035.00 |
182.02 |
12,852.99 |
21,407.27 |
4,625.46 |
16,781.81 |
23,123.75 |
4,743.06 |
18,380.68 |
11,318.53 |
64.42 |
10,221.59 |
1,032.53 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013812 |
药品事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070205 |
博物馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
317.29 |
225.84 |
91.46 |
318.99 |
230.53 |
88.46 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
115.05 |
23.59 |
91.46 |
116.75 |
28.29 |
88.46 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
28.29 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.76 |
0.00 |
89.76 |
86.76 |
0.00 |
86.76 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13,030.30 |
177.32 |
12,852.99 |
20,927.74 |
4,278.25 |
16,649.49 |
22,645.51 |
4,391.15 |
18,254.36 |
11,312.53 |
64.42 |
10,215.59 |
1,032.53 |
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,016.82 |
27.70 |
989.12 |
1,203.02 |
594.29 |
608.73 |
2,182.86 |
608.15 |
1,574.71 |
36.98 |
13.84 |
23.13 |
0.00 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
594.29 |
594.29 |
0.00 |
608.15 |
608.15 |
0.00 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
989.12 |
0.00 |
989.12 |
523.01 |
0.00 |
523.01 |
1,488.99 |
0.00 |
1,488.99 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
|||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.72 |
0.00 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
85.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21002 |
公立医院 |
9,148.47 |
3.87 |
9,144.60 |
10,781.60 |
254.22 |
10,527.38 |
11,443.38 |
251.12 |
11,192.26 |
8,486.70 |
6.97 |
8,479.72 |
0.00 |
|||||
|
2100201 |
综合医院 |
25.91 |
0.00 |
25.91 |
2,654.66 |
197.41 |
2,457.25 |
2,531.37 |
197.41 |
2,333.96 |
149.21 |
0.00 |
149.21 |
0.00 |
|||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,238.37 |
0.00 |
7,238.37 |
3,469.32 |
20.40 |
3,448.92 |
3,061.70 |
20.40 |
3,041.30 |
7,646.00 |
0.00 |
7,646.00 |
0.00 |
|||||
|
2100205 |
精神病医院 |
426.42 |
3.87 |
422.55 |
2,189.49 |
36.41 |
2,153.08 |
2,540.02 |
33.31 |
2,506.72 |
75.88 |
6.97 |
68.91 |
0.00 |
|||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,457.76 |
0.00 |
1,457.76 |
2,468.13 |
0.00 |
2,468.13 |
3,310.29 |
0.00 |
3,310.29 |
615.61 |
0.00 |
615.61 |
0.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
2,558.84 |
126.96 |
2,431.88 |
7,317.83 |
3,218.17 |
4,099.66 |
7,398.08 |
3,303.73 |
4,094.35 |
2,478.59 |
41.40 |
1,404.66 |
1,032.53 |
|||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
148.54 |
44.93 |
103.61 |
1,618.77 |
1,182.13 |
436.64 |
1,653.85 |
1,185.67 |
468.18 |
113.46 |
41.40 |
28.06 |
44.00 |
|||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
513.51 |
513.51 |
0.00 |
513.51 |
513.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,300.04 |
82.03 |
1,218.01 |
2,212.80 |
1,093.30 |
1,119.50 |
2,449.23 |
1,175.33 |
1,273.89 |
1,063.61 |
0.00 |
75.09 |
988.53 |
|||||
|
2100405 |
应急救治机构 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
251.34 |
145.66 |
105.68 |
244.69 |
145.66 |
99.03 |
15.18 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
|||||
|
2100406 |
采供血机构 |
346.62 |
0.00 |
346.62 |
1,399.06 |
283.56 |
1,115.50 |
1,496.89 |
283.56 |
1,213.33 |
248.79 |
0.00 |
248.79 |
0.00 |
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
484.54 |
0.00 |
484.54 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
475.90 |
0.00 |
475.90 |
0.00 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
725.12 |
0.00 |
725.12 |
756.80 |
0.00 |
756.80 |
952.89 |
0.00 |
952.89 |
529.03 |
0.00 |
529.03 |
0.00 |
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
32.63 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
|||||
|
21006 |
中医药 |
242.39 |
0.00 |
242.39 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
82.33 |
0.00 |
82.33 |
232.06 |
0.00 |
232.06 |
0.00 |
|||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
242.39 |
0.00 |
242.39 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
82.33 |
0.00 |
82.33 |
232.06 |
0.00 |
232.06 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
575.24 |
183.53 |
391.71 |
560.82 |
200.11 |
360.71 |
33.20 |
2.20 |
31.00 |
0.00 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
544.24 |
183.53 |
360.71 |
560.82 |
200.11 |
360.71 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
950.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：六安市卫健委 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,462.62 |
302 |
商品和服务支出 |
437.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
662.45 |
30201 |
办公费 |
37.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.94 |
30202 |
印刷费 |
1.76 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
648.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
97.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
576.31 |
30205 |
水费 |
3.96 |
310 |
资本性支出 |
25.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
280.23 |
30206 |
电费 |
15.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.77 |
30207 |
邮电费 |
41.76 |
31002 |
办公设备购置 |
11.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
10.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.83 |
30209 |
物业管理费 |
22.29 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
141.81 |
30211 |
差旅费 |
45.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
503.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.50 |
30213 |
维修（护）费 |
34.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
217.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
817.06 |
30215 |
会议费 |
5.77 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
177.02 |
30216 |
培训费 |
14.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
106.03 |
30217 |
公务招待费 |
10.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.13 |
30224 |
被装购置费 |
9.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.89 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.99 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
471.48 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.41 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.08 |
30239 |
其他交通费用 |
33.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4279.67 |
公用经费合计 |
463.39 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：六安市卫健委 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
8,305.58 |
0 |
8,305.58 |
660.00 |
0 |
660.00 |
6,325.45 |
0 |
6,325.45 |
2,640.14 |
0 |
2,640.14 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,305.58 |
0 |
8,305.58 |
660.00 |
0 |
660.00 |
6,325.45 |
0 |
6,325.45 |
2,640.14 |
0 |
2,640.14 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,951.58 |
0 |
3,951.58 |
660.00 |
0 |
660.00 |
4,611.58 |
0 |
4,611.58 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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2120802 |
土地开发支出 |
0 |
0 |
0.00 |
660.00 |
0 |
660.00 |
660.00 |
0 |
660.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,951.58 |
0 |
3,951.58 |
0 |
0 |
0 |
3,951.58 |
0 |
3,951.58 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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2121002 |
土地开发支出 |
576.00 |
0 |
576.00 |
0 |
0 |
0 |
576.00 |
0 |
576.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
576.00 |
0 |
576.00 |
0 |
0 |
0 |
576.00 |
0 |
576.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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2121301 |
城市公共设施 |
3,778.00 |
0 |
3,778.00 |
0 |
0 |
0 |
1,137.86 |
0 |
1,137.86 |
2,640.14 |
0 |
2,640.14 |
0.00 |
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注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 六安市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计308046.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计308046.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加30837.83万元，增长11.12%，主要原因：一是财政加大对医疗卫生事业的投入力度；二是事业单位的事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计274,407.52万元，其中：财政拨款收入22067.27万元，占8.04%；上级补助收入890.45万元，占0.32%；事业收入238720.25万元，占86.99%；经营收入24.93万元，占0.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12704.62万元，占4.63%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计271404.03万元，其中：基本支出226592.42万元，占83.49%；项目支出44786.67万元，占16.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出24.94万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计43407.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计43407.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3086.61万元，增长7.66%，主要原因一是财政加大对医疗卫生事业的投入力度。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入21407.27万元，占本年收入的7.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3775.76万元，下降14.99%。主要原因一是基本支出和项目支出下降，各单位节约经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出23123.75万元，占本年支出的8.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1246.52万元，增长5.70%。主要原因是财政加大对医疗卫生事业的投入力度。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出23123.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.32万元，占0.16%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.55万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出318.99万元，占1.38%；卫生健康支出（类）支出22645.51万元，占97.93%；住房保障支出（类）支出121.38万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16677.61万元，支出决算为23123.75万元，完成年初预算的138.65%。决算数大于预算数的主要原因: 财政加大对医疗卫生事业的投入。其中:基本支出4743.06万元，占20.51%；项目支出18380.68万元，占79.49%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于预算数的主要原因部门是其他发展与改革事务支出增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务财政投入增加。
3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目经费是由其他部门转于我部门开展项目工作。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目经费是由其他部门转于我部门开展项目工作。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为28.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为86.76万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为202.71万元，支出决算为202.24万元，完成预算的99.78%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为352.26万元，支出决算为608.15万元，完成预算的172.64%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加一次性奖励等预算。
11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为550.32万元，支出决算为1488.99万元，完成预算的270.57%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对卫生健康管理事务的投入。
12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为97万元，支出决算为85.72万元，完成预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度其他医疗与计划生育管理事务费用减少。
13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2302.49万元，支出决算为2531.37万元，完成预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公立医院的财政投入。
14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为3088.41万元，支出决算为3061.7万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未跨年度开展，项目支出结转。
15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1851.46万元，支出决算为2540.02万元，完成预算的137.19%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对此的投入。
16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3310.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，以及以前年度中央和省拨资金结转。
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构
（项）。年初预算为1169.61万元，支出决算为1653.85万元，完成预算的141.40%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对疾病预防控制机构的投入，以及以前年度中央和省拨资金结转。
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为356.2万元，支出决算为513.51万元，完成预算的144.16%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对卫生监督机构的基本支出拨款。
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1995.89万元，支出决算为2449.23万元，完成预算的122.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对妇幼保健机构的基本支出拨款。
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为206.72万元，支出决算为244.69万元，完成预算的118.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对应急救治机构的基本支出拨款。
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1308.88万元，支出决算为1496.89万元，完成预算的114.36%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对采供血机构的基本支出拨款。
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.64万元，决算数大于预算数的原因是该资金是中央转移支付的项目资金。
23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为952.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对重大公共卫生的投入，中央和省拨资金的转移支付。
24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2576万元，支出决算为48.37万元，完成1.88%，决算数小于预算数的原因是其他公共卫生支出减少。
25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.33万元，决算数大于预算数的原因是财政加大对中医药项目的投入。
26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为498.05万元，支出决算为560.82万元，完成预算数的112.60%，决算数大于预算数的原因是财政加大对其他计划生育事务基本支出的投入。
28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.04万元，决算数大于预算数的原因是，机构改革，老龄事业发展中心并入我部门。
29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为950万元，决算数大于预算数的原因是，中央和省拨资金转移支付。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.61万元，支出决算为121.38万元，完成决算数的99.81%，基本完成预算数。
31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4743.06元，其中人员经费4279.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费463.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8305.58万元，本年收入660万元，本年支出6325.45万元（与2018年相比，增加4631.03万元，增长273.31%。年末结转和结余2640.14万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为660万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（类），年初预算为0万元，支出决算为3951.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为0万元，支出决算为576万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为1137.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，六安市卫生健康委员会机关运行经费支出68.91万元，比2018年减少4.97万元，下降6.72%，主要原因是行政单位和参公单位厉行勤俭节约，机关运行经费有所下降。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，六安市卫生健康委员会政府采购支出总额6487.03万元，其中：政府采购货物支出5315.53万元、政府采购工程支出1033.24万元、政府采购服务支出138.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市卫生健康委员会共有车辆59辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车11辆，特种专业技术用车15辆，其他用车29辆；单价50万元以上的通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备92台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金564.2万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“医疗卫生专项业务经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金564.2万元。上述项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市卫健委在2019年度部门决算中公开“医疗卫生专项业务经费”等1个项目绩效自评结果。
医疗卫生专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗卫生专项业务经费项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为284.2万元，执行数为262.63万元，完成预算的92.41%。主要产出和效果：通过实施项目完成省下达的年度医疗卫生工作目标任务和各项重点工作任务。提高群众满意度，全面提升我市医疗卫生工作水平。项目实施后，可以进一步夯实我市医疗卫生工作基础，提高全市医疗卫生工作整体水平，提升病人和群众的满意度。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019 年度） |
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项目名称 |
医疗卫生专项业务经费 |
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主管部门 |
六安市卫生健康委员会 |
实施单位 |
六安市卫生健康委员会 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
284.2 |
262.63 |
10 |
0.92 |
9.2 |
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其中：本年财政拨款 |
284.2 |
262.63 |
10 |
0.92 |
9.2 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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完成省下达的年度医疗卫生工作目标任务和各项重点工作任务。提高群众满意度，全面提升我市医疗卫生工作水平。 |
完成省下达的年度医疗卫生工作目标任务和各项重点工作任务。提高群众满意度，全面提升我市医疗卫生工作水平。 |
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存在的问题：预算执行不完整 |
整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 |
质量指标 |
有利于确保全市医疗卫生工作的正常开展，提高我市医疗服务水平 |
40 |
有利于确保全市医疗卫生工作的正常开展，提高我市医疗服务水平 |
全年医疗卫生工作有序进行，群众基本满意 |
35.4 |
|
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时效指标 |
2019年 |
10 |
2019年度 |
2019年度 |
10 |
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|
效 |
经济效益指标 |
病人能够获得更多优质服务，促进社会稳定，进而对经济的发展有着促进作用 |
15 |
促进经济发展 |
达成预期指标 |
15 |
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|||
|
社会效益指标 |
进一步夯实我市医疗卫生工作基层基础，提高全市卫生工作整体水平，群众能够获得更多优质服务。 |
15 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
15 |
|
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可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
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|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众对医疗卫生工作满意度保持较高水平 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
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|
总分 |
100 |
|
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95.4 |
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（五）机构改革中预决算衔接情况说明
我单位机构改革中，无需要说明的预决算衔接情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
51.38 |
53.78 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
7.80 |
|
公务接待费 |
24.72 |
21.92 |
|
公务用车购置及运行费 |
26.66 |
24.06 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
26.66 |
24.06 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
单位：万元
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市卫健委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.38万元，支出决算为53.78万元，完成预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费年初未安排。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市卫健委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.80万元，占14.50%;公务接待费支出决算21.92万元，占40.76%；公务用车购置及运行费支出决算24.06元，占44.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.80万元，与2019年度预算相比，年初预算未安排出国专项经费，主要原因是省卫健委因工作需要于2019年下文安排我委领导出国学习。2019年六安市卫健委因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于学习、借鉴瑞典先进的健康促进与健康教育的理论与实践。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出21.92万元, 与2019年度预算相比，减少2.8万元，下降11.33%，下降的主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2019年六安市卫健委国内公务接待共334批次（其中外事接待0批次），4136人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级、外市单位业务指导和工作调研、招商引资等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出24.06万元，与2019年度预算相比，减少2.6万元，下降9.75%，下降的原因是公务用车运行维护费下降。其中，公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，2019年度预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费24.06万元，与2019年度预算相比，减少2.60万元，下降9.75%，主要原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用日常公务、监督检查、政策调研等。截至2019年12月31日，六安市卫健委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是经费来源不同。
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