六安市卫生和计划生育委员会2017年财政决算
浏览次数:612    信息来源: 六安市卫计委  发布时间:2018-08-29 09:59

 

第一部分 六安市卫生和计划生育委员会概况
    一、 部门职责
    根据六政办〔2015〕59号文件规定,六安市卫生和计划生育委员会主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。
(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。 
(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平政策措施。
(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十三)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十四)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。
(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,参与中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。
(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。
(十七)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
     二、机构设置
     从决算单位构成看,六安市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算包括:局本级决算和委属单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入六安市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市卫生和计划生育委员会本级

2

六安市人民医院

3

六安市中医院

4

六安市精神病院

5

六安市卫生局卫生监督局

6

六安市妇幼保健所

7

六安市疾病预防控制中心

8

六安市红十字中心血站

9

六安市医疗紧急救援中心

10

六安市计划生育服务站

11

六安市计划生育药具管理站

 

第二部分 六安市卫生和计划生育委员会2017年部门决算表 

收入支出决算总表 

                                                                                                 公开01表
      部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                      金额单位:万元 

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

29,223.89

一、一般公共服务支出

17.18

二、上级补助收入

86.70

二、外交支出

0.00

三、事业收入

196,646.80

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

18,465.39

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

309.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

227,127.61

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

3,417.28

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

191.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

244,422.79

本年支出合计

231,063.59

用事业基金弥补收支差额

12.50

结余分配

11,852.62

     年初结转和结余

8898.05

     年末结转和结余

10,417.13

 

 

 

 

总计

253,333.34

总计

253,333.34

 

收入决算表

                                                                                     公开02表

部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

244,422.79

29,233.89

86.70

196,646.80

0.00

0.00

18,465.39

201

一般公共服务支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展改革事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

12.86

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

12.86

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

301.02

301.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

239,486.80

24,287.91

86.70

196,646.80

0.00

0.00

18,465.39

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

756.84

756.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

446.36

446.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

124.30

124.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

186.18

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

230,825.11

16,395.45

0.00

196,603.60

0.00

0.00

17,826.06

2100201

综合医院

121,107.35

6,896.97

0.00

103,841.28

0.00

0.00

10,369.09

2100202

中医(民族)医院

71,769.43

6,604.68

0.00

58,169.01

0.00

0.00

6,995.74

2100205

精神病医院

36,262.13

1,207.60

0.00

34,593.30

0.00

0.00

461.23

2100299

其他公立医院支出

1,686.20

1,686.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7,263.76

6,550.52

71.70

43.21

0.00

0.00

598.33

2100401

疾病预防控制机构

1,892.40

1,301.30

0.00

0.00

0.00

0.00

591.10

2100402

卫生监督机构

456.30

449.30

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

2,312.17

2,306.36

0.00

0.00

0.00

0.00

5.82

2100405

应急救治机构

235.90

191.28

0.00

43.21

0.00

0.00

1.42

2100406

采供血机构

1,240.43

1,236.93

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1,108.56

1,047.36

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

174.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.00

2100601

中医(民族医)药专项

174.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.00

21007

计划生育事务

447.10

432.10

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

18.30

18.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

428.80

413.80

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,417.28

4,417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,417.28

4,417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,417.28

4,417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表
        

                                                                                                                     公开03表

部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

231,063.59

208,027.90

23,035.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17.18

0.00

17.18

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

301.02

301.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

227,127.61

207,526.38

19,601.23

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

814.99

503.25

311.74

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

513.59

503.25

10.34

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

115.23

0.00

115.23

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

186.18

0.00

186.18

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

218,680.71

203,122.49

15,558.22

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

123,013.48

113,637.73

9,375.75

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

60,935.32

57,373.18

3,562.14

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

32,985.10

32,111.57

873.53

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

1,746.80

0.00

1,746.80

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,931.05

3,631.34

3,299.71

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,860.87

1,672.63

188.24

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

456.30

456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

2,303.28

1,161.38

1,141.90

0.00

0.00

0.00

2100405

应急救治机构

236.84

130.48

106.35

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

1,189.10

210.54

978.56

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

884.66

0.00

884.66

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

104.30

0.00

104.30

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

104.30

0.00

104.30

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

494.20

207.93

286.26

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

57.55

16.61

40.93

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

436.55

191.32

245.33

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

81.37

61.37

20.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

81.37

61.37

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3417.28

0.00

3417.28

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3417.28

0.00

3417.28

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3417.28

0.00

3417.28

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
   

                                                                                      公开04表
 部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                    金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

24,806.61

一、一般公共服务支出

17.18

二、政府性基金预算财政拨款

4,417.28

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

309.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23,863.43

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

3,417.28

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

191.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

29,223.89

本年支出合计

27,799.41

年初财政拨款结转和结余

3,835.36

年末财政拨款结转和结余

5,259.84

一般公共预算财政拨款

3,835.36

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

33,059.25

合计

33,059.25

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表              

                                                                                                   公开05表
  部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

3,835.36

215.52

3,619.84

24,806.61

4,768.56

 

20,038.05

 

24,382.13

 

4,875.17

 

19,506.96

 

4,259.84

 

108.91

 

4,150.93

 

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

17.18

0.00

17.18

17.18

0.00

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

3.85

0.00

3.85

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

3.85

0.00

3.85

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.47

0.00

0.47

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010607

信息化建设

0.00

0.00

0.00

0.47

0.00

0.47

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

12.86

0.00

12.86

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

12.86

0.00

12.86

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

309.71

309.71

0.00

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

309.71

309.71

0.00

309.71

309.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

301.02

301.02

0.00

301.02

301.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

8.69

8.69

0.00

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,835.36

215.52

3,619.84

24,287.91

4,267.03

20,020.87

23,863.43

4,373.65

19,489.78

4,259.84

108.91

4,150.93

0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

91.19

91.19

0.00

756.84

436.02

320.81

814.99

503.25

311.74

33.03

23.96

9.07

0.00

 

2100101

行政运行

91.19

91.19

0.00

446.36

436.02

10.34

513.59

503.25

10.34

23.96

23.96

0.00

0.00

 

2100102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

124.30

0.00

124.30

115.23

0.00

115.23

9.07

0.00

9.07

0.00

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

186.18

0.00

186.18

186.18

0.00

186.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

2,978.00

0.00

2,978.00

16,395.45

551.45

15,844.00

16,100.68

551.45

15,549.23

3,272.77

0.00

3,272.77

0.00

 

2100201

综合医院

2,810.00

0.00

2,810.00

6,896.97

200.22

6,696.75

9,575.97

200.22

9,375.75

131.00

0.00

131.00

0.00

 

2100202

中医(民族)医院

50.00

0.00

50.00

6,604.68

 

17.16

6,587.52

 

3,570.31

 

17.16

3,553.15

 

3,084.37

 

0.00

3,084.37

 

0.00

 

2100205

精神病医院

0.00

0.00

0.00

1,207.60

334.07

873.53

1,207.60

334.07

873.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100299

其他公立医院支出

118.00

0.00

118.00

1,686.20

0.00

1,686.20

1,746.80

0.00

1,746.80

57.40

0.00

57.40

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

491.62

36.52

455.10

6,550.52

3,122.65

3,427.86

6,274.40

3,077.15

3,197.25

767.74

82.03

685.72

0.00

 

2100401

疾病预防控制机构

62.82

0.00

62.82

1,301.30

1,175.88

125.42

1,364.12

1,175.88

188.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100402

卫生监督机构

0.000

0.00

0.00

449.30

449.30

0.00

449.30

449.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100403

妇幼保健机构

35.37

35.37

0.00

2,306.36

1,164.46

1,141.90

2,259.70

1,117.80

1,141.90

82.03

82.03

0.00

0.00

 

2100405

应急救治机构

1.15

1.15

0.00

191.28

122.47

68.81

192.21

123.62

68.59

0.21

0.00

0.21

0.00

 

2100406

采供血机构

0.00

0.00

0.00

1,236.93

210.54

1,026.39

1,185.60

210.54

975.06

51.33

0.00

51.33

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生专项

392.28

0.00

392.28

1,047.36

0.00

1,047.36

823.46

0.00

823.46

616.17

0.00

616.17

0.00

 

21006

中医药

142.67

0.00

142.67

133.00

0.00

133.00

104.30

0.00

104.30

171.37

0.00

171.37

0.00

 

2100601

中医(民族医)药专项

142.67

0.00

142.67

133.00

0.00

133.0

104.30

0.00

104.30

171.37

0.00

171.37

0.00

 

21007

计划生育事务

49.52

26.45

23.07

432.10

156.90

275.20

466.70

180.43

286.26

14.92

2.92

12.00

0.00

 

2100717

计划生育服务

39.25

16.18

23.07

18.30

0.43

17.87

57.55

16.61

40.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

10.27

10.27

0.00

413.80

156.47

257.33

409.15

163.82

245.33

14.92

2.92

12.00

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

61.37

61.37

0.00

20.00

0.00

20.00

81.37

61.37

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101016

食品安全事务

61.37

61.37

0.00

20.00

0.00

20.00

81.37

61.37

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

191.82

191.82

0.00

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

191.82

191.82

0.00

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

191.82

191.82

0.00

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       

                                                                                                         公开06表
 部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2,712.09

302

商品和服务支出

782.41

310

其他资本性支出

134.95

 

30101

基本工资

810.27

30201

办公费

46.57

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

126.51

30202

印刷费

8.47

31002

办公设备购置

37.00

 

30103

奖金

8.44

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

97.78

 

30104

其他社会保障缴费

245.27

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

89.67

30205

水费

16.08

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

667.86

30206

电费

88.41

31007

信息网络及软件购置更新

0.17

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

383.53

30207

邮电费

40.84

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

51.04

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

329.51

30209

物业管理费

21.68

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,245.72

30211

差旅费

35.85

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

162.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

449.82

30213

维修(护)费

82.53

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

9.83

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

4.66

30216

培训费

37.43

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

35.51

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

5.23

30218

专用材料费

19.84

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

412.82

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

4.01

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

206.44

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

15.52

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.36

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

40.21

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

28.11

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.07

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

   

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

250.13

 

 

 

 

人员经费合计

3,957.81

公用经费合计

917.36

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        

                                                                                               公开07表
 部门:六安市卫生和计划生育委员会                                                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

4,417.28

3,417.28

0.00

3,417.28

1,000.00

212

城乡社区支出

0.00

4,417.28

3,417.28

0.00

3,417.28

1,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,417.28

3,417.28

0.00

3,417.28

1,000.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4,417.28

3,417.28

0.00

3,417.28

1,000.00

 

 

第三部分 六安市卫生和计划生育委员会和2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计253,333.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计253,333.34万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加34,903.68万元,增长15.98%,主要原因:一是事业单位收入增加;二是财政加大对医院的财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计244,422.79万元,其中:财政拨款收入29,223.89万元,占11.96%;上级补助收入86.70万元,占0.04%;占事业收入196,646.80万元,占80.45%;经营收入0.00万元;其他收入18,465.39万元,占7.55%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计231,063.59万元,其中:基本支出208,027.90万元,占90.03%;项目支出23,035.69万元,占9.97%;经营支出为0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计33,059.25万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计33,059.25万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14455.96万元,增长77.71%,主要原因:一是事业单位收入增加;二是财政加大对医院的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入24,806.61万元,占本年收入的10.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11,830.62万元,增长91.17%。主要原因是公立医院财政投入增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出24,382.13万元,占本年支出的10.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,598.88万元,增长64.93%。主要原因是是公立医院财政投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出24,382.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.18万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出309.71万元,占1.27%;医疗卫生和计划生育(类)支出23,863.43万元,占97.87%;住房保障(类)支出191.82万元,占0.79%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,239.58万元,支出决算为24,382.13万元,完成年初预算的184.16%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院财政投入增加。其中:基本支出4,875.17万元,占20.00%;项目支出19,506.96万元,占80.00%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为17.18万元。决算数大于预算数的主要原因是招商引资、文明创建、综合治税工作经费年初预算不在我部门编制。其中:“发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)”支出决算为3.85万元;“财政事务(款)信息化建设(项)” 支出决算为0.47万元;“宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)”,支出决算为12.86万元,。

2.社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为309.71万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年度机关事业单位养老保险和职业年金清算。其中:“行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”,支出决算为301.02万元;“行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 支出决算为8.69万元。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为13047.76万元,支出决算为24,382.13万元,完成年初预算的186.87%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院财政投入增加。其中:“医疗卫生与计划生育管理事务”决算814.99万元,主要用于委机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公立医院”决算16,100.68万元,主要用于差额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“基层医疗卫生机构”决算21万元,主要用于基层医疗卫生机构医疗保障方面的支出;“计划生育事务”决算466.70万元,主要用于全额拨款事业单位计划生育方面的支出;“食品和药品监督管理事务”决算81.37万元,主要用于食品安全事务方面的支出;“中医药”决算104.30万元,主要用于中医(民族医)药专项方面的支出;“公共卫生”决算6,274.40万元,主要用于疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、应急救治、采供血、重大公共卫生方面的支出。

4.住房保障支出。年初预算为191.82万元,支出决算为191.82万元。其中:“住房改革支出(款)住房公积金(项)”支出决算为191.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4875.17万元,其中人员经费3,957.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费917.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4,417.28万元,本年支出3,417.28万元,年末结转和结余1,000.00万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3,417.28万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算未安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出84.46万元,比2016年增加34.95万元,增长70.59%,增长的主要原因是药具站专用材料费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额7,438.93万元,其中:政府采购货物支出6,040.69万元,政府采购工程支出791.00万元、政府采购服务支出607.24万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市卫生和计划生育委员会共有车辆69辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车20辆,其他用车35辆;单价50万元以上的通用设备41台,单价100万以上专用设备109台。    

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市卫生和计划生育委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金630万元。评价结果显示,此2个项目达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市卫生和计划生育委员会2017年一般公共预财财政

拨款三公”经费支出决算情况

 

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                          单位:万元

 

 

93.65 

101.39 

因公出国(境)费

 0.00

 7.13

公务接待费

 48.40

 51.60

公务用车购置及运行费

 45.25

 42.66

  其中:公务用车运行维护费

 45.25

 42.66

       公务用车购置

 

 

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.65万元,支出决算为101.39万元,完成预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费年初预算未安排。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.13万元,占7.03%;公务接待费支出决算51.60万元,占50.89%;公务用车购置及运行费支出决算42.66万元,占42.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.13万元,与2016年度决算相比,减少0.87万元,下降10.88%,下降的原因是出国行程不同,国家汇率等有差别。2017年六安市卫生和计划生育委员会因公出国(境)团组2次,累计出国(境)2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于医疗养老工作交流。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出51.60万元, 与2016年度决算相比,增加13.80万元,增长36.51%,增长的原因是六安市精神病院2017年公务接待费增加,主要用于国药医疗合作来人接待 、各医院考察来人接待。2017年六安市卫生和计划生育委员会国内公务接待共462批次(其中外事接待0批次),7203人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、招商引资等公务往来。支出经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出42.67万元,与2016年度决算相比,减少35.73万元,下降45.57%,下降原因是2017年没有发生公务用车购置费。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年底,六安市卫生和计划生育委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

联系方式:六安市卫生和计划生育委员会

政务公开电子邮箱:laswjw@163.com

 

                            

 

 

      

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