六安市卫计委2018年部门项目支出预算安排情况说明
浏览次数:3733      发布时间:2018-01-29 10:15
 

 

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出54项,资金总额43032.46  万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排12352.47万元,财政预算内拨补办案补助收入安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排2623.42万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排23526.67万元,政府性基金安排2400万元,政府债券收入安排16.3万元,转移性收入安排1380.6万元,上年结转结余安排730万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市卫生和计划生育委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、计划生育事业经费530万元,其中:财政预算内拨款安排530万元。

项目立项依据:《人口与计划生育法》、《安徽省人口与计划生育条例》、《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《关于印发安徽省2016年度目标管理责任制考评方案的通知》(皖人口组〔2016〕4号)、《关于印发六安市2016年度目标管理责任制考评方案的通知》(六人口组〔2016〕1号)、《六安市计划生育事业费管理办法》 等文件。

项目内容:共530万元,其中:①全市人口计生工作会议、人员培训、宣传教育、外出服务、项目争取、核查、督查经费等144万元;②农村信息化建设及村室建设、流动人口区域协作补助经费、城镇下岗职工属地管理费、示范街道、城市生活e站、示范社区补助经费、新家庭计划经费、示范家庭中心建设、计生工作县区奖励经费及计生目标责任制考核奖励经费等386万元。。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出530万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市级医疗应急救助资金100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施意见》(六政办〔2016〕46号)要求,建立市级疾病应急救助基金。

项目内容:共100万元,主要用于解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市委保健对象及正高职称健康保健48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元。

项目立项依据:根据《关于成立市委保健委员会等问题的批复》(六编〔2004〕41号)、《中共六安市委常委会议纪要》(第23号)、《关于落实六安市正高级专业技术人员享受医疗保健待遇的通知》(六健字〔2004〕1号)文件。

项目内容:共48万元,其中:①体检费用43万元,测算依据360人×1200元/人;②编印文摘,保健讲座,随访等合计2万;③保健对象药箱配备、疫苗接种3万元。金额较2017年增加的主要原因是市委保健对象增加了10人,同时体检费标准由800元/人提高到1200元/人,体检费用增加了15万元,编印文摘和药箱配备减少了7万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,其他商品服务支出43万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、卫生城市创建20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《关于印发<六安市城乡环境卫生综合治理及卫生创建工作目标任务分解>的通知》(六爱卫〔2014〕6号)、《关于继续开展省、市级卫生镇、村(社区)和卫生先进单位创建工作的通知 》文件。

项目内容:共20万元,主要用于卫生城市宣传、培训、督导、暗访、评估验收等工作开展。金额较2017年减少的主要原因是考虑到2017年项目的执行进度较慢。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,印刷费2万元,差旅费2万元,培训费2万元,公务接待费4万元,其他商品服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、医疗纠纷调解经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:根据市政府2012年17号令“医调委办公场所和工作经费由本级人民政府予以解决”。

项目内容:共35万元,其中:①聘请专职调解员6人及聘请专家调解人员经费26万元;②办公经费9万元。金额较2017年减少的主要原因是减少办公设备购置费1万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费0.5万元,水费0.24万元,电费1.08万元,邮电费0.62万元,差旅费0.5万元,会议费1万元,培训费1万元,劳务费26万元,其他商品服务支出2.06万元,办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额: 2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、医疗卫生专项业务经费95.4万元,其中:财政预算内拨款安排80.4万元,纳入预算管理的非税收入安排15万元。

项目立项依据:根据卫计部门业务开展需要。

项目内容:共95.4万元,其中:①医改经费36万元(城市公立医院财务审计工作3万元,购买服务人员劳务费10万元,医改培训、督查调度、宣传引导及公立医院第三方评价等25万元);②妇幼健康保健5万元(督导检查,培训等);③医技竞赛5万元(护理技能大赛),选拨到省里参赛,用于场地租赁、专家评审、培训等费用;④突发疫情处置宣传、培训,卫生应急技能竞赛,基层卫生督导,健康脱贫调研、督导、宣传等经费19.8万元;⑤中医确有专长考核、中医药宣传培训经费10万元;⑥卫生综合执法专项经费11万元;⑦政务中心窗口人员换装经费0.6万元(2人*3000元/人);⑧扶贫工作经费5万元;⑨创建工作经费3万元。金额较2017年增加的主要原因是根据医改要求和卫生业务开展需要,增加了医改经费2万元、中医发展经费5万元、健康脱贫经费3万元、扶贫工作经费5万元和创建工作经费3万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,印刷费3万元,邮电费3万元,差旅费15万元,会议费7.2万元,培训费10万元,劳务费17万元,其他商品服务支出30万元,办公设备购置5.2万元。

项目政府采购预算金额:18.2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、医学鉴定工作经费14万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排3万元,纳入预算管理的非税收入安排11万元。

项目立项依据:根据《医疗事故处理条例》(国务院第351号令)、《卫生部关于做好《侵权责任法》贯彻实施工作的通知》(卫医管发〔2010〕61号)、《预防接种异常反应鉴定办法》(卫生部令第60号)等文件。

项目内容:共14万元,主要用于开展医学鉴定(医疗事故技术鉴定、医疗损害技术鉴定、预防接种异常反应鉴定)所需工作经费。金额较2017年减少的主要原因是医疗事故纠纷和鉴定例数减少。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费4万元,其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于呈报六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目论证意见的请示》(六发改投资(2017)273号)以及《六安市财政局 六安市发展和改革委员会关于建设六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目的请示》(财金(2017)530号)市政府批示意见。

项目内容:共1000万元,项目采用PPP模式,其中:①资本金900万元(项目预算总投资1.5亿元*30%*20%);②可行性研究和实施方案100万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:信息网络及软件购置更新1000万元。

项目政府采购预算金额: 1000万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、“皖西名医”选拔培养70万元,其中:财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市第二届“皖西名医”培养选拔工作实施方案的通知》(六政办秘〔2017〕131号)。

项目内容:共70万元,其中:①皖西名医奖励60(30人*2万元/人)万元;②专家评审劳务费10万元。金额较2017年增加的主要原因是第二届(2017-2019年)“皖西名医”评选活动2017年评选,2018年兑现奖励等经费,此活动每3年评选一次。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:奖励金70万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、医学考试经费10万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排10万元。

项目立项依据:根据《全国执业医师理论考试》、《全国执业医师实践技能考试》、《全国卫生技术人员考试》。

项目内容:共10万元,主要用于5月卫生专业技术人员和护士资格考试,7月医师技能实践考试,9月医师理论考试,考场、考务及文印费等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费4万元,其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、扶贫专项经费6.45万元,其中:财政预算内拨款安排6.45万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字(2017)38号)。

项目内容:共6.45万元,其中:①生活补助:3人*1500元/人/月*12月=5.4万元;②交通补助1.05万元,测算依据:市区至霍邱县众兴集镇=17元*2人*2次*4趟*12月=0.33万元,众兴集镇至唐老庄村=10公里*2人*2次*4趟*12月=0.19万元;市区至金寨县燕子河镇=1人*40元*2次*4趟*12月=0.38万元,燕子河镇至张畈村=1人*15元*2次*4趟*12月=0.15万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出6.45万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、计划生育家庭奖励经费120万元,其中:财政预算内拨款安排120万元。

项目立项依据:根据《关于印发<关于落实市属集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案>的通知》(六人口组〔2011〕17号)、《六安市人民政府办公室关于印发关于落实市属国有破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案的通知》(六政办〔2010〕105号)等。

项目内容:共120万,其中:①兑现国有破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助60万元,测算依据:400人*1500元/人=60万元;②兑现集体破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助60万元,测算依据:400人*1500元/人=60万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:奖励金120万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13提前下达中央和省财政卫生计生补助资金1380.6万元,其中:专项转移支付安排1380.6万元.

   项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省卫生和计划生育委员会关于提前下达2018年中央财政卫生计生部分专项补助资金预算指标的通知》(财社〔2017〕1614号)。

   项目内容:共1380.6万元,其中:①计生奖扶及特扶10万元;②扩大国家免疫规划9万元;③艾滋病防治271万;④结核病防治32万元;⑤慢性非传染病防治1万元;⑥严重精神障碍60万元;⑦中医院公共卫生服务230万元;⑧住院医师规范化培训399万元;⑨助理全科医生培训50万元;⑩艾滋结核血防地方病沿淮肿瘤等防治71万元;⑾卫生人才培养73.6万元;⑿计生服务管理能力建设6万元;⒀妇女儿童健康提升52万元;⒁中医药事业发展100万元;⒂计划生育服务16万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出1380.6万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市卫生和计划生育委员会部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市疾病预防控制中心1778.2万元,项目明细如下:

(1)疾病预防控制专项业务经费260万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排250万元。

项目立项依据:根据疾控业务工作开展需要

项目内容:共260万元,其中:①重大传染病防治专项经费15万元,其中艾滋病、结核病防治及督导3.5万元;新型布尼亚病毒感染引起的发热伴血小板减少综合症、落矶山斑点热疫情防控、H7N9禽流感防控7.5万元,病原微生物及实验室安全管理经费4万元。②免疫规划(含消除麻疹)工作及疫苗冷链运转维护10万元,其中:预防接种异常反应监测及调查诊断调查处置费用1.5万元,儿童抗体水平监测工作2万元,疫苗运输车辆运行费3万元;③慢性非传染病控制经费5万元,国家立项淮河流域癌症防治及慢病防治、地方病寄生虫病防治等专项经费5万元;④基本公共卫生服务经费10万元,主要用于健康教育、科普宣传等;⑤公共场所及医疗机构指令性监测评价10万元,开展对医疗机构及宾馆、商场、游泳池、浴池、餐饮等公共卫生场所环境及消毒监测,饮用水卫生监测;⑥职业病防治及预防体检费12万元;⑦中心运转维护及购买服务经费193万元(含劳动仲裁补缴聘用人员社保51.7万元);⑧扶贫工作经费5万元。金额较2017年增加的主要原因是增加了单位中心运转维护及购买服务经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10.25万元,印刷费1万元,电费1万元,物业管理费17.8万元,差旅费9万元,维修费7.75万元,培训费11.2万元,劳务费193万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:36.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)卫生应急物资储备20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《突发公共卫生应急条例》。

项目内容:共20万元。其中:①应急物资储备、卫生应急队伍装备配置经费10万元;②突发公共卫生事件应急检测试剂购置及仪器维护经费10万元。金额较2017年增加的主要原因是试剂购置及仪器维护经费增加了5万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.7万元,差旅费2万元,专用材料费13.8万元,公务用车运行维护费0.5万元。

项目政府采购预算金额:14.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)检验室检测、检验室能力建设80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:根据疾控业务工作开展需要

项目内容:共80万元,用于新建实验室专用设备购置

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置80万元。

项目政府采购预算金额:80万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)六安市卫生应急监测处置中心1200万元,其中:政府性基金安排1200万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目论证请示》市政府批示意见和《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目建议书的批复》(六发改审批〔2017〕758号)。

项目内容:共1200万元,此项目总建筑面积4800平方米,估算总投资1920万元,资金来源为政府投资,2018年计划投资1200万元,完成主体工程竣工(包括室外装饰、设施安装及附属工程建设)。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建1200万元。

项目政府采购预算金额:1200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)门诊部用房购置及实验楼装修经费195万元,其中:财政预算内拨款安排195万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委转发<安徽省发展改革委关于下达卫生计生领域2016年第二批中央预算内投资计划的通知>的通知》(六发改社会〔2016〕188号)、房屋拆迁搬迁证、拆迁安置协议、房屋搬迁验收单和《关于印发六安市疾病预防控制中心和六安市卫生局卫生监督所资产分割方案的通知》(六卫秘〔2005〕141号)。

项目内容:共195万元,其中:①市疾病与公共卫生监测检验实验楼相关附属工程及办公设施购置预算经费29.54万元;②大别山路市疾控中心预防医学门诊部房屋拆迁后,由于按照整层回购,需增购312.19平方,超出实际使用部分,由市政府统筹考虑,经费测算依据:(2536.84-2224.65)平方米*5300元/平方米=165.46万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:租赁费30万元,房屋建筑物购建165万元

项目政府采购预算金额:165万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)债务偿还支出21万元,其中:财政预算内拨款安排4.7万元,政府债务安排16.3万元。

项目立项依据:根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号)。

项目内容:共21万元,根据六政秘〔2003〕60号“所借日元贷款由市政府负责偿还”,2011年开始偿还贷款利息,2014年开始偿还本息,2016年还本息20.14万元,2017年上半年还款10.03万元。这是根据2017年实际偿还金额来测算2018年预算金额的。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息4.7万元,国外债务还本16.3万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)扶贫专项经费2.2万元,其中:财政预算内拨款安排2.2万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共2.2万元,包括:①扶贫干部(派驻霍邱县扶贫1人)生活补助1.8万元(1500元/人/月*12个月*1人);②交通补助0.4万元,测算依据:市区至霍邱县宋店乡=40元*1人*2次*4趟*12月=0.39万元,宋店乡至圈行村=1.5公里*1人*2次*4趟*12月=0.01万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出2.2万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市卫生局卫生监督局57万元,项目明细如下:

(1)卫生监督专项业务经费57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

项目立项依据:卫生监督专项业务经费

项目内容:共57万元,其中:①卫生监督检查及检测检验专项经费30万元,其中:用于职业卫生和放射卫生专项监督、学校卫生和饮用水卫生监督检查、传染病防治监督检查、公共场所专项检查、卫生监督宣传培训、卫生监督信息网络直报系统和卫生监督现场数据采集等经费20万元,监测检测经费10万元(室内空气甲醛测定监测、公共场所微小环境监测、生活饮用水卫生监督监测、原辅材料监测材料费等);②重大接待活动卫生安全保障经费3万元;③卫生监督专项整治、创建工作经费10万元;④突发公共卫生事件应急处理费5万元;⑤卫生监督专用设备购置9万元,用于购置现场快速检测仪器设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出37万元,办公设备购置5万元,专用设备购置15万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市妇幼保健所1895万元,项目明细如下:

(1)妇幼保健专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据妇幼保健所业务开展需要安排。

项目内容:共20万元,其中:①承担着全市妇幼保健技术指导与业务培训工作以及免费婚检、住院分娩补助等妇幼卫生民生工程项目和育龄妇女增补酸、“两癌”筛查和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公共卫生项目的组织实施和完成业务经费14万元;②救护及保健工作督导车辆运行费用及创建工作经费6万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费10万元,维修费4万元,其他交通费用6万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)临床业务费1175万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排1175万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排。

项目内容:共1175万元,其中:①劳务费520.14万元,测算依据:741.91-221.77(财政拨款)=520.14万元;②专用材料费474.47万元(政府采购),测算依据:筛查试剂5.5万份×76.37=420.04万元,特殊患者食品110人×0.5万元=55万元;③房屋维修维护费用50.11万元(政府采购),测算依据:2000平方米×0.025万元;④办公经费9.6万元,测算依据:宣传费用4.6万元,软件维护升级3万元,报刊杂志2万元;⑤差旅费8.4万元,测算依据:公共卫生项目督导10人×7天×0.03万元×4次;⑥培训费12万元,测算依据:200人×3天×0.02万元;⑦锅炉用煤3万元,测算依据:0.25万元×12月;⑧医疗垃圾3万元,测算依据2000元×12月;⑨医疗被服6万元,测算依据100套×0.06万元(政府采购);⑩病房保洁18万元,测算依据1.5万元×12月;?临床科室质量评估费3万元;医疗纠纷意外险18.48万元,测算依据0.22万元×84人;绿化4.8万元,测算依据0.4万元×12月;死婴火化费2万元,测算依据40人×0.05万元;筛查采血管理费36万元,测算依据3万人×12元;委托检验费6万元,测算依据0.5万元×12月。金额较2017年增加的主要原因是劳务费增加,以及随着就医人数增加,新筛、产筛试剂采购经费增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费9.6万元,差旅费8.4万元,维修费50.11万元,培训费12万元,专用材料费481.04万元,劳务费520.14万元,其他商品和服务支出93.71万元。

项目政府采购预算金额:531.15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)妇幼健康综合楼500万元,其中:政府性基金安排500万元。

项目立项依据:根据《六安市区域卫生规划(2016-2020年)》、《全民健康保障工程建设规划》以及《安徽省发展改革委安徽省卫生计生委关于抓紧上报“十三五”医疗卫生领域建设项目储备库(第一批)的通知》等。

项目内容:共500万元,根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准(2016年版)的通知》和《国家卫计委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则(2016年版)》等相关规定,依据有关标准,参照省内亳州市、宣城市等同类项目建设规模,按照三级甲等妇幼保健院标准,市妇幼保健院拟建设一栋集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼,总建筑面积23450㎡,其中保健业务用房5850㎡、临床业务用房17600㎡、开放床位200张,并配套建设相关附属设施。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出500万元。

项目政府采购预算金额:500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)医疗设备购置200万元,其中:财政预算内拨款安排75万元,纳入预算内管理的非税收入安排125万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排

项目内容:

共200万元,用于临床业务工作,其中:①彩超探头2把,金额54万元。②热水器1台,金额0.15万元;③超声波清洗机2台,金额0.4万元;④新生儿吸痰器2台,金额0.4万元;⑤输液泵1台,金额0.5万元;⑥洗衣机2台,金额0.6万元;⑦低温快速离心机1台,金额0.88万元;⑧心电监护仪1台,金额1万元;⑨经皮测黄仪1台,金额1.2万元;⑩侯诊椅10张,金额1.5万元;⑪卡式法血型鉴定仪1台,金额1.6万元;⑫电解质分析仪1台,金额1.8万元;⑬麻醉光棒1支,金额2万元;⑭一次性医疗废弃物灭菌柜1台,金额2万元;⑮柜式空气消毒机3台,金额2.1万元;⑯挂壁式空气消毒机7台,金额2.8万元;⑰打印机30台,金额3万元;⑱办公桌100张,金额3万元;⑲电动伸缩门1台,金额3万元;⑳办公椅120张,金额3.6万元;21、全自动粪便分析仪1台,金额4.9万元;22、柜式空调10台,金额6万元;23、液基细胞学分析仪1台,金额8万元;24、挂壁式空调30台,金额8.4万元;25、台式电脑30台,金额9.6万元;26、个体营养分析仪1台,金额5.57万元;27、便携式血气分析仪1台,金额12万元;28、心脏分析软件1套,金额20万元;29、腹腔镜1台,金额40万元。金额较2017年减少的主要原因是考虑到妇幼健康综合楼建成后,新楼会添置大量医疗和办公设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出200万元。

项目政府采购预算金额:200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市红十字中心血站1702.29万元,项目明细如下:

(1)市血站运转维护经费900万元,其中:财政预算内拨款安排13.61万元,纳入预算内管理的非税收入安排886.39万元。

项目立项依据:根据《献血法》、《血站管理办法》的规定。

项目内容:共900万元,其中:①专用材料费239万元;②水电费27万元;③无偿献血宣传招募、创建经费60万元;④设备维修维护费30万元;⑤专业用车运行维护费21万元(7部业务用车,用于外出采血及送血服务);⑥物业费9.39万元(后勤外包);⑦聘用41人员经费、公用经费及在职人员补差513.6万元,人员经费包括工资、社会保障缴费、住房公积金等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费5万元,水、电费26万元,邮电费8万元,物业管理费9.39万元,差旅费12万元,维修费30万元,专用材料费239万元,劳务费469万元,其他交通费用21万元,其他商品和服务支出80.61万元。

项目政府采购预算金额:319.39万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)设备购置费81.29万元,其中:财政预算内拨款安排81.29万元。

项目立项依据:根据血站业务需要

项目内容:共81.29万元,其中:①购置办公设备10万元;②专用设备购置56.29万元;③送血车1部15万元。金额较2017年增加的主要原因是新购一部送血车。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置13.73万元,专用设备购置52.56万元,其他交通工具购置15万元。

项目政府采购预算金额:81.29万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)市血站火车站献血屋装修配套经费21万元,其中:财政预算内拨款安排21万元。

项目立项依据:六安市人民政府第11次常务会议纪要。

项目内容:共21万元,火车站献血屋建设属于市政府交钥匙工程,但装修及设备购置由单位解决,此装修及设备购置共需经费21万元,其中:装修经费5万元、办公设备购置5万元、专用设备购置11万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费5万元,办公设备购置5万元,专用设备购置11万元。

项目政府采购预算金额:21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)市血站血液安全监测中心建设700万元,其中:政府性基金安排700万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》(六发改社会〔2017〕201号)文件,经市长批准,同意立项。

项目内容:共700万元,根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》(六发改社会〔2017〕201号)市政府批复,此项目估算总投资1750万元,其中土建1650万元(建设规模4200平方米,造价约3900元/平),购置一辆采供血车100万元。除拟争取中央投资项目1050万元外,其余资金由市级财政配套解决。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建660万元,其他交通工具购置40万元。

项目政府采购预算金额:700万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市人民医院8261.55万元,项目明细如下:

(1)医疗设备购置3958.01万元,其中:财政预算内拨款安排653万元,纳入特设户管理的非税收入安排3305.01万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共3958.01万元,主要用于购买心电图机等医疗设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置3958.01万元。

项目政府采购预算金额:3958.01万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)补缴企业职工养老保险4303.54万元,其中:财政预算内拨款安排3073.54万元,纳入特设户管理的非税收入安排1230万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共4303.54万元,市人民医院非在编人员1343人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计13710.38万元,其中单位应缴10022.18万元,个人应缴3688.20万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。据此测算2018年合计应补缴4303.54万元,其中财政预算内安排3073.54万元,单位收入安排1230万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4303.54万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)公共卫生服务专项170万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入特设户管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据:根据医院公共卫生服务需要

项目内容:共170万元,用于艾滋病、结核病、疟疾、流感及其他传染病等防治经费,开展食品安全检测、计划免疫、职业卫生等公共卫生服务。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费62.5万元,会议费42.5万元,劳务费42.5万元,其他商品和服务支出22.5万元,

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)人才培养404万元,其中:财政预算内拨款安排240万元,纳入特设户管理的非税收入安排164万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共404万元,通过引进来送出去,培养、引进高技术人才,提高医护人员的临床技术水平,帮助医院的技术提高和发展。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费100万元,培训费200万元,其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)支农支边援疆20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容:共20万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费20万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)重点学科及传染病专科建设184万元,其中:财政预算内拨款安排184万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容:共184万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持人民医院重点学科建设,特别是传染病重点专科建设。十三五期间,市人民医院共35个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。2018年单位申报184万元,财政安排184万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出184万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)偿债项目4136万元,其中:财政预算内拨款安排70万元,纳入预算内管理的非税收入安排54.14万元,纳入特设户管理的非税收入安排4011.86万元。

项目立项依据:医院医院偿债需要

项目内容:共4136万元。2018年到期债务本息4136万元,其中本金3996万元,利息140万元,财政按照利息的50%给予补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息70万元,国内债务还本4066万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共45万元,用于支付市人民医院院长年薪。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出45万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市第二人民医院8111.75万元,项目明细如下:

(1)人才培养200万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入特设户管理的非税收入安排100万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共200万元,在2018年,分批次安排医、技、护及行政管理人员外出参加培训。。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费200万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)支农支边援藏20万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,纳入特设户管理的非税收入安排5万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要

项目内容:共20万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)重点学科及精神卫生事业发展建设300万元,其中:财政预算内拨款安排90万元,纳入特设户管理的非税收入安排210万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共300万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持精神病院(二院)重点学科建设,特别是精神病重点专科建设。十三五期间,市二院共11个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出300万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)设备购置3960.52万元,其中:财政预算内拨款安排578万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.57万元,纳入特设户管理的非税收入安排3354.95万元。

项目立项依据:根据医院发展需要。

项目内容:共3960.52万元,用于购买医疗设备及医疗软件。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置3960.52万元。

项目政府采购预算金额:3960.52万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)债务偿还1715.75万元,其中:财政预算内拨款安排57万元,纳入特设户管理的非税收入安排1658.75万元。

项目立项依据:根据医院偿债需要

项目内容:共1715.75万元。2018年到期债务本息1715.75万元,其中本金1603.08万元,利息112.67万元,财政按照利息的50%给予补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息57万元,国内债务还本1658.75万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)补缴企业职工养老保险1915.48万元,其中:财政预算内拨款安排1364.7万元,纳入特设户管理的非税收入安排550.78万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1915.48万元,市二院非在编有756人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6102.44万元,其中单位应缴4450.1万元,个人应缴1652.34万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2018年合计应补缴1915.48万元,其中财政预算内安排1364.7万元,单位收入安排550.78万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1915.48万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安中医院12715.22万元,项目明细如下:

(1)人才培养290万元,其中:财政预算内拨款安排160万元,纳入特设户管理的非税收入安排130万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要。

项目内容:共290万元,通过中医游学项目,名师指导,博采众长,打造现代中医药的接班人,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质。金额较2017年增加的主要原因是2018年医院外出进修经费增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费290万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)重点学科及中医药事业发展建设370万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,纳入特设户管理的非税收入安排190万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共370万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。十三五期间,市中医院共22个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费180万元,专用设备购置190万元。

项目政府采购预算金额:190万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)办公设备购置108万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排108万元。

项目立项依据:根据医院实际需要

项目内容:共108万元,主要用于购置办公设备一批。金额较2017年增加的主要原因是2018年医院办公设备购置需求增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置108万元。

项目政府采购预算金额:108万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)六安市中医院综合楼建设项目3720.9万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排3720.9万元。

项目立项依据:主要用于政府应承担的公共卫生投入。

项目内容:共3720.9万元,综合楼二期工程,建筑面积4.4万平米,总投资2.1亿,已支付4149.2万元。根据工程进度,预计2018年支付3720.9万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建3720.9万元。

项目政府采购预算金额:3720.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)医疗设备购置869.69万元,其中:财政预算内拨款安排842.64万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.05万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共869.69万元,主要用于购买胃肠镜等医疗设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置869.69万元。

项目政府采购预算金额:869.69万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)偿债项目5597.82万元,其中:财政预算内拨款安排385万元,纳入特设户管理的非税收入安排5212.82万元。

项目立项依据:依据医院债务需要

项目内容: 2018年到期债务本息5597.82万元,其中本金4827.21万元,利息770.61万元,财政按照利息的50%给予补助。根据《六安市人民政府办公室关于加强公立医院债务化解及管理工作的实施意见》(六政办〔2017〕42号),中医院可从2018年中央、省、市财政补助资金中按不低于10%的比例安排用于偿债。金额较2017年增加的主要原因是2018年到期债务本息增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息385万元,国内债务还本5212.82万元。

项目政府采购预算金额:5597.82万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)补缴企业职工养老保险1722.81万元,其中:财政预算内拨款安排1438.21万元,纳入特设户管理的非税收入安排284.6万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1722.81万元,市中医院非在编有899人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6397.40万元,其中单位应缴4689.84万元,个人应缴1707.57万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2018年合计应补缴1915.48万元,其中财政预算内安排1438.21万元,个人部分医院暂定承担一半,分3年补缴,2018年单位收入安排284.60万元。金额较2017年增加的主要原因是分5年补缴完毕调整为分3年补缴完毕,同时单位承担了补缴企业职工养老个人部分的50%。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1722.81万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪36万元,其中:财政预算内拨款安排36万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共36万元,用于支付市中医院院长年薪。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出36万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市医疗紧急救援中心113万元,项目明细如下:

(1)全市院前急救专业人员、公众急救技能培训及技能大赛25万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排25万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》规定

项目内容:共需要25万元,其中:1.培训费及创建工作经费13万,测算依据:全市院前急救师资培训、全市急救医护人员培训、安徽省急救大赛赛前培训、大众急救知识与技能培训等培训班会务费(小记者生命安全教育基地培训全年约800人、公众急救知识和技能宣传培训约500人、急救专业人员培训约300人)、中心工作人员外出急救培训等,需支付场地差旅费、租赁费、会务费、接待费、住宿费等;2.劳务费2.5万元;3.培训教材、学习用品、急救知识宣传资料费、印刷费、广播电视网络报纸等媒体宣传等费用4.5万元;4.专用设备购置2万元,测算依据:更新急救训练设备,日常培训器材损坏时需更换、培训耗材等需要及时添置;5.重大活动医疗保障3万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费3万元,培训费13万元,劳务费2.5万元,其他商品和服务支出4.5万元,专用设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)120有线无线系统运行维护88万元,其中:财政预算内拨款安排70.73万元,纳入预算内管理的非税收入安排17.27万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》、市政府第68次市长办公会议明确“市120指挥中心日常运行经费,自2009年起纳入市财政预算并根据运行状况确定具体数额”。

项目内容:共计:88万元。其中:(1)水电9万,测算依据:无线电基站、120系统24小时运行用电0.72万元/月,年需8.64万元。中心24小时用水,年需0.36万元;(2)维修(护)费9万,测算依据:120系统及网络年度维修维护费5万元(0.42万元/月),中心网站域名使用及维护费、房屋零星维修、消防、电梯及空调年维修保养费4万元。(3)租赁费18万元,120调度指挥系统运行网络通信费用:电信部门:中继线一条:21600元/年;5个急救分站数据传输4兆专线60000元/年;120模拟电话、办公电话等约15000元/年;电信移动电话定位专线9600元/年。移动部门:救护车车载通讯费(2016年新增急救分站和救护车)、短信回访平台约25000元/年;GPS定位、网络地图、急救信息传输以及急救电话定位等16000元/年.联通部门:应急视频系统18000元/年;联通移动电话定位8400元/年,办公互联网30兆一条7000元/年。总合计约18万元;(4)其他商品和服务支出12万元,主要用于无线电频率占用费、调度值班用品,急救知识宣传及安全保卫、保洁、绿化等政府购买服务等(5)专用设备购置3万元,用于购置监控设备、120系统专用设备故障更换等。(8)办公设备2万元,购置复印机、家具等。购买服务人员经费35万元(经市政府批准,通过公开招聘5名政府购买服务人员从事调度工作)。         

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费9万元,维修费9万元,租赁费18万元,劳务费35万元,其他商品和服务支出12万元,办公设备购置2万元,专用设备购置3万元。

项目政府采购预算金额:5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、六安市计划生育药具站10万元,项目明细如下:

(1)药具仓储更新及检测推广10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共10万元,其中:①仓储管理费和搬倒费、维修费等6.9万元;②业务培训费2.5万元;③办公设备购置0.6万元(办公桌椅3套)。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费0.9万元,培训费2.5万元,劳务费1.5万元,委托业务费2万元,其他商品和服务支出2.5万元,办公设备购置0.6万元。

项目政府采购预算金额:0.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

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