六安市卫生和计划生育委员会2018年部门预算说明
浏览次数:3128      发布时间:2018-01-29 10:05
 

 部门基本概况

 

一、六安市卫生和计划生育委员会主要职责

根据六政办〔2015〕59号文件规定,六安市卫生和计划生育委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。 

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,参与中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

(十七)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市卫生和计划生育委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

(一)扎实推进综合医改工作

(1)深化公立医院改革。全面破除“以药补医”机制,建立运行机制,基本实现新旧机制转换,继续开展公立医院综合改革效果评价考核,强化公立医院改革培训。加快建立现代医院管理制度,落实公立医院内部管理自主权,健全决策和制约机制,不断提高公立医院管理水平。强化公立医院经济运行监管,建立健全绩效评价机制。进一步推动公立医院债务化解工作。逐步建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度,探索协议工资制等多种薪酬方式,进一步提高一线人员奖励性绩效工资比例。

(2)巩固创新基层医改和县级公立医院改革。全面取消基层医疗卫生机构收支两条线,全面推行财政经费定项补助,以调动积极性为重点,在完善财政补偿、用人自主权、绩效考核和收入分配机制等方面取得新进展。深入推进县域医疗服务能力提升工程三年行动计划,大力提升县域医疗卫生服务能力。扎实推进城市三级医院对口支援县级医院、二级以上医院对口支援中心卫生院工作。继续开展乡镇卫生院基础管理达标和群众满意乡镇卫生院创建活动,启动社区卫生服务提升工程。落实村医退出补助政策和村医执业风险化解机制。

(3)深入推进分级诊疗制度建设。加快建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的诊疗机制。整合医疗资源,通过改革医保支付方式,完善相关政策,推进县域医共体建设,积极开展远程医疗和适宜技术推广,促进优质医疗资源有效下沉。以医保支付方式为约束手段,引导二级以上医院向下转诊诊断明确、病情稳定的慢性病患者。大力开展家庭医生签约服务,进一步完善基本公共卫生服务免费签约、基本医疗和家庭病床及个性化延伸服务有偿签约等多层次签约服务。

(4)健全药品供应保障制度。巩固完善基本药物制度。继续推进药品分类采购,推进公立医疗机构药品采购“两票制”,对价格高、用量大的药品实行单品种带量采购。完善药品重点监控预警管理机制,动态调整监控目录,促进合理用药。建立健全短缺药品监测预警和分级应对机制。完善高值医用耗材挂网价格动态调整机制,启动检验检测试剂集中挂网采购,进一步挤压价格虚高水分。

(二)进一步做好计划生育工作

(5稳妥实施“全面两孩”政策。坚持计划生育基本国策,深入推进全面两孩政策实施。做好人口形势分析研判,加强出生人口监测预警。深化生育服务证制度改革,实行生育登记服务制度,改进再生育管理,优化办事流程,简化办理手续,进一步简政便民。加强计划生育基本服务,强化药具管理,认真做好再生育技术服务工作。

(6)夯实计划生育工作基层基础。按照“强基固本,分类指导,转型发展,创先争优”的总体思路,落实计划生育“村为主”考评的信息化,完善计划生育“村为主”工作机制,推广“诚信计生”工作模式,推进计划生育基层群众自治。坚持“一票否决”,完善计划生育目标管理考评责任制。规范社会抚养费征收管理。加强信息化建设,推进婚姻、生育、户籍管理等方面的信息共享。

(7)加大出生人口性别比综合治理力度。深入开展“关爱女孩行动”,依法严厉打击“两非”案件。完善有利于女孩健康成长和妇女发展的经济社会政策。加强出生人口性别比治理定量评估。继续对出生人口性别比偏高的重点乡镇实行重点调度和及时预警。

(8)提升妇幼健康服务保障能力。推进市、县两级妇幼保健机构的标准化建设和规范化管理,推进妇幼保健计划生育服务体系深度融合。积极应对全面二孩政策,以母子健康手册推广应用为抓手,全面推进生育全程基本医疗保健服务工作,规范和加强高危产妇和危重新生儿救治能力建设;继续实施基本和重大妇幼公共卫生服务项目,认真落实“妇女儿童健康水平提升工程”民生工程项目。加强出生缺陷干预工作,全面推进出生缺陷三级预防,大力推进免费孕前优生健康检查城乡居民全覆盖,开展临床检验和风险评估质量检查,进一步规范和提升产前筛查与产前诊断管理水平和服务能力。大力推进妇幼健康优质服务示范创建和儿童早期发展示范基地创建活动,全面提升妇幼健康整体工作水平。

(9)强化流动人口服务管理。继续巩固流动人口计划生育服务管理“一盘棋”工作机制,强化驻外流动人口服务站点规范化建设与管理。强化信息系统运用,加强与六安籍流动人口重点地区协作,做好流动人口卫生计生动态监测调查和数据开发利用。拓展和发挥“城市生活e站”服务功能。做好流入人口计划生育服务管理工作。

(10)提升计划生育家庭发展能力。完善计划生育利益导向政策体系,落实计划生育特殊家庭扶助关怀政策措施。切实抓好“三项制度”提标扩面、城乡居民养老保险补贴以及各项法定奖励优待政策落实。发挥计划生育协会和人口基金项目优势,全面推进“生育关怀•幸福家庭”行动。

(三)扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作

(11)促进基本公共卫生服务均等化。继续抓好城乡居民基本公共卫生服务均等化,农村地区新增资金全部用于乡村医生。突出重点人群和重要项目,规范服务内容,发挥项目效益。实施好国家重大公共卫生服务项目。充分发挥专业公共卫生作用,健全基层医疗卫生机构与专业公共卫生机构分工协作机制。继续推进非政府举办社区卫生服务机构实施基本药物制度。

(12)提升卫生应急能力。修订完善各类应急预案,加强卫生应急监测预警和风险评估,推进卫生应急指挥决策系统建设。重点提升应急救治队伍和综合应急能力,加强市、县(区)紧急医疗救援中心建设,推动公立医院建立完善内部应急机制和应急救援预案。推进全市卫生应急规范化和示范县建设。做好卫生应急知识宣传工作,推进卫生应急“五进”活动。发挥联防联控机制作用,重点做好埃博拉出血热疫情、H7N9疫情等突发急性传染病和其他公共卫生事件防范与应急处置,及时有效开展突发事件紧急医学救援。

(13)加强疾病防控工作。进一步加强全市疾控体系能力建设,巩固做好艾滋病、结核病等重大疾病防控成果,依法做好传染病防控工作。落实国家免疫规划政策,加强和规范预防接种服务。全面推进消除疟疾工作。推进慢性病综合防治示范区建设。做好严重精神障碍患者发现、管理和治疗等工作。加强碘缺乏病和饮水型氟中毒监测工作。继续加强重点职业病和医用辐射防护监测,规范职业健康检查和职业病诊断、鉴定活动。

(14)加强爱国卫生工作。巩固省级卫生城市创建成果。贯彻落实《安徽省加强新时期爱国卫生工作的实施意见》,广泛开展城乡环境卫生整洁行动,加快推进城乡卫生创建活动,全面落实城乡饮用水水质卫生监测及农村环境监测项目,依法科学预防控制病媒生物,推进防控服务市场化发展,配合美好乡村建设推动农村改厕工作。

(15)加强健康促进工作。贯彻落实安徽省《关于加强健康促进工作的指导意见》,开展健康促进创建系列活动和全民健康素养促进行动。加强医学科普宣传,引导群众养成合理用药、科学就医习惯。加强健康教育工作。提升12320卫生热线服务水平。大力推进公共场所控烟,开展无烟单位创建活动。开展健康素养和烟草流行监测。

(四)提升医疗服务能力和水平

(16)深化“放管服”改革。推进政务服务全程电子化,开展行政审批标准化建设,做好取消、下放审批项目和职能转移。坚持放管结合,加强事中事后监管。做好政务公开,重点公开行政权力运行信息、新农合保障信息、医疗服务及收费信息。规范政务服务,进一步规范医疗机构审批许可标准和程序。

(17)提高医疗质量。贯彻落实《医疗质量管理办法》,建立健全医疗质量控制组织体系和制度体系,实现质量控制和评价工作全覆盖。认真落实国家和省临床路径管理要求,开展基于临床路径管理的质量控制、效果评价工作。规范输液管理,重点加强儿童用药和抗菌药物、激素类药物、抗肿瘤药物、心血管药物等药物临床合理应用。继续推进和完善53种疾病合理控制输液工作(医政医管科、基层卫生科、中医药服务管理科)。

(18)加强医疗技术管理。重点加强对植(介)入类、微创类医疗技术管理,落实手术分级管理制度。继续加强和完善医疗技术准入管理。继续加强医院感染管理,巩固“手卫生”活动成果。开展患者安全培训,推进用药安全与手术安全核对制度。大力推进血液核酸检测工作。推进无偿献血,提高血液供应水平。强化血液安全监管,保障血液安全。

(19)改善医疗服务。积极推进“先诊疗、后结算”服务模式,推进同级医疗机构辅助检查结果互认。组织实施《进一步改善医疗服务行动计划》。推进城市三级医院预约诊疗。继续扩大优质护理服务覆盖面,推动医院实施护士岗位管理工作,鼓励和选择有条件的医院开展延伸护理服务。进一步完善医师定期考核制度。

(20)构建和谐医患关系。以建立第三方调解机制为重点,进一步完善“三调解一保险”医患沟通机制。推进平安医院医患纠纷预防与处置管理工作。指导全市平安医院创建。

(21)扎实推进健康扶贫工程。按照“保、治、防”的工作路径和要求,进一步健全完善配套政策措施,加强工作督导调度,全面推动任务落实。加强贫困人口重点疾病救治、慢病防控、妇幼健康服务和健康促进工作,全面开展贫困户家庭医生签约服务。推动实施贫困县三级医疗卫生机构标准化建设,提升贫困县医疗卫生服务能力。

(五)提高依法行政和综合监督工作水平

(22)探索建立综合监管制度。聚焦群众关心的热点问题,搭建综合监管信息平台。实行医疗服务综合监管六项制度,落实主体责任制、监管力量协同制、监管内容清单制、不良执业计分制、诉求回应平台制、结果应用联动制,实现对医疗服务的全方位全过程监管,推进监管重心转向全行业监管。

(23)加强综合监督和执法检查。加强卫生计生监督体系和队伍建设,完善监督协管制度。指导做好卫生、计生执法力量整合,强化综合执法,依法做好公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作,监督检查《传染病防治法》、《安徽省人口与计划生育条例》等法律法规落实情况。开展以饮用水卫生、医疗广告和消毒隔离制度执行情况为重点的专项监督检查,开展放射卫生技术服务机构、消毒产品生产企业专项整治。开展涉水产品、母婴保健计划生育服务机构、社会抚养费管理情况监督检查。进一步提高食品安全风险监测覆盖率,加强全市医疗机构食源性疾病监测与报告,组织开展食品安全标准宣传贯彻工作。

(六)推动中医药振兴发展

(24)扎实做好深化医改中医药工作。在医保支付、价格形成、绩效考评等方面,探索建立中医药服务提供和利用的鼓励政策。在县级公立医院推广单病种付费的中医优势病种临床路径管理,鼓励中医院开展集团化管理或托管试点。

(25)发展中医药健康服务。贯彻落实《安徽省中医药健康服务三年行动计划(2015—2017年)》,规划和引导全市中医药健康服务发展。坚持政府引导、市场主导,开展中医药老年健康护理、健康养老、慢病管理、养生旅游、居家健康服务,支持公立中医医院在保证基本中医药服务公益性的同时,引进社会资本开展多种形式的中医药健康服务。

(26)提升基层中医药服务能力。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医科建设,努力实现以县为单位“100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院、85%以上的社区卫生服务站和村卫生室能够提供中医药服务”的总体目标。加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医科中医药综合服务区建设,实施“国医堂”进社区工程。推进优质中医医疗资源下沉,提升基层中医药服务能力。加快中医临床领军人才培养,组织实施名老中医药专家经验学术传承工作。

(27)加强中医机构内涵建设。开展中医医院“以病人为中心,以发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动。加强国家和省、市级重点中医专科专病建设。完善重点中医专科质控制度和第三方评价机制,开展中医药特色便民服务,向社会提供包括中医特色专科、优势病种、名中医药专家等内容的中医药导诊服务,引导群众就医。实施贫困县中医药特岗人才招聘计划,在贫困县开展名中医一对一帮扶。

(七)加强保障能力建设

(28)统筹做好规划和资源配置工作。编制全市卫生计生事业发展“十三五”规划,建立全市卫生计生事业发展项目储备库。落实省卫生计生资源配置标准(2016-2020年)和大型医用设备配置规划,指导县区做好区域卫生计生规划编制工作,探索大型医用设备管理创新和国产医疗设备发展应用。

(29)全面加强宣传和维稳工作。坚持围绕中心,服务大局,以深化医改为主题,多形式、多角度展示医改进展和成效,总结推广基层创造的好经验和好做法。强化正面宣传和典型宣传,做好全市 “双十佳、双百优”医生、护士评选活动,传递行业正能量。加强思想教育,弘扬社会主义核心价值观和卫生计生职业精神,开展文明单位创建和医院先进文化建设。强化媒体宣传,利用官方网站、官方微博、微信等新媒体宣传平台,及时回应社会关切,提升舆论引导能力。完善舆情收集、研判、回应机制。落实社会稳定风险评估制度,主动调节处理卫生计生信访事项。

(30)完善卫生计生经济政策和投入保障机制。全面落实财务管理相关制度,推进预算管理体制改革,完善卫生计生投入保障机制。积极推进医疗服务价格改革和收(付)费方式改革,做好医疗服务价格和成本测算工作,进一步理顺医疗服务价格关系。积极争取财政投入,建立完善公立医院补偿机制,加大基层医疗卫生服务能力建设投入力度。

(31)推进人口健康信息化建设。以人口健康平台为基础,建设覆盖市、县、乡的远程医疗服务体系,依托医共体,初步形成影像、检验、病理相关的区域远程医疗中心。启动居民健康卡项目建设,重点推进贫困人口居民健康卡优先发放,促进精准扶贫。大力推进基于互联网+的智慧医疗便民惠民服务,打造集约式的面向公众提供医疗服务的信息便民平台。加强计划生育信息化建设,深化全员人口信息质量提升活动。

(八)加强卫生计生系统自身建设

(32)全面加强人才建设。实施卫生计生管理人才队伍建设工程、中医药传承与创新人才工程,启动中医临床领军人才培养工程,做好卫生计生行业经济管理后备领军人才选拔培养工作。加强住院医师规范化培训制度建设,实施特岗全科医师项目。进一步加强基层紧缺适宜人才培养。继续加强继续医学教育项目工作。不断加强基层计划生育业务培训。持续加强市卫生计生委机关建设。

(33)不断改进工作作风。贯彻落实中央八项规定和省委三十条、市委二十条要求,持续加强作风建设。强化督查调研。加强医疗卫生系统行风建设,开展卫生计生从业人员职业道德教育和医德医风考评。

(34)加强党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任,完善制度,加强党风政风行风监督。加强医德医风建设,坚持开展群众满意度调查。加强卫生计生系统纪检监察队伍能力建设,严肃查处违纪违法行为和违反行业“九不准”规定的行为。 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

根据《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》、《六安市本级预算管理办法》(六政办[2014]26号)、《六安市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(六政[2015]86号)以及《六安市财政局(国资委)关于做好2018年市级部门综合预算编制工作的通知》(财预[2017]418号)的要求,结合本部门工作实际,遵循依法理财的原则、综合预算的原则、科学精细的原则、注重绩效的原则,编制本部门预算草案。

四、部门机构设置和人员情况

六安市卫生和计划生育委员会由委本级和十个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                                                                         单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

1810

2146

1314

18

814

2160

1350

20

790

-14

-36

-2

24

六安市卫生和计划生育委员会本级

行政

30

57

25

 

32

55

25

 

30

2

0

0

2

六安市疾病预防控制中心

全额拨款事业

62

98

52

2

44

95

51

2

42

3

1

0

2

六安市卫生局卫生监督局

全额拨款事业

27

41

26

1

14

40

26

1

13

1

0

0

1

安徽省六安市妇幼保健所

全额拨款事业

39

62

34

1

27

62

34

1

27

0

0

0

0

六安市红十字中心血站

差额拨款事业

20

18

17

 

1

18

17

 

1

0

0

0

0

六安市人民医院

差额拨款事业

1098

1300

759

12

529

1317

790

12

515

-17

-31

0

14

六安市人民医院(原市委机关医务室)

 

6

10

2

 

8

10

2

 

8

0

0

0

0

六安市第二人民医院

差额拨款事业

175

178

125

1

52

179

127

2

50

-1

-2

-1

2

六安市中医院

差额拨款事业

330

358

255

1

102

360

259

2

99

-2

-4

-1

3

六安市医疗紧急救援中心

全额拨款事业

8

6

6

 

 

6

6

 

 

0

0

0

0

六安市计划生育服务站

全额拨款事业

11

11

9

 

2

11

9

 

2

0

0

0

0

六安市计划生育药具站

参公

4

7

4

 

3

7

4

 

3

0

0

0

0

 五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市卫生和计划生育委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

                                                                                                                   单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市卫生和计划生育委员会本级

行政

行政三档

8000

六安市疾病预防控制中心

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市卫生局卫生监督局

全额拨款事业

事业二档

6000

安徽省六安市妇幼保健所

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市红十字中心血站

差额拨款事业

事业二档

6000

六安市人民医院

差额拨款事业

事业二档

6000

六安市人民医院(原市委机关医务室)

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市第二人民医院

差额拨款事业

事业二档

6000

六安市中医院

差额拨款事业

事业二档

6000

六安市医疗紧急救援中心

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市计划生育服务站

全额拨款事业

事业二档

6000

六安市计划生育药具站

参公

事业一档

7000

 

2018年部门预算安排情况

 一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市卫生和计划生育委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市卫生和计划生育委员会部门2018年收支总预算237548.55万元,较上年增加36036.68万元,增长17.8%,主要原因是事业单位营业收入增加,相应的支出也增加。收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、政府性基金、政府性债务收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出、债务还本支出、。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入218187.47万元,部门可支配收入237548.55万元,具体情况如下表: 

1、2018年部门组织收入计划情况表

                                                                                                                         单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

218187.47

194450

23738

12.21

三家医院医疗收入增加

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

2486

2348

138

5.88

事业单位的非税收入增加

罚没收入

3

3

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

173.06

-173.06

-100.00

房租收入纳入资产中心统管

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

150

50

100

200.00

疾控中心的疫苗款

纳入特设户管理的其他非税收入

215548.47

191875.54

23673

12.34

三家医院的其他收入增加

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入无。

(2)行政事业性收费收入主要包括:卫生行政事业性收费收入收入2486万元。

(3)罚没收入主要包括:卫生罚没收入3万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入无。

(5)捐赠收入无。

(6)政府住房基金收入无。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:其他收入150万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:经营收入203818.47万元,上级补助收入10万元,其他收入11720万元。。

(9)政府性基金收入无。

(10)国有资本经营预算收入无。 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

                                                                                                                      单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

237548.55

201511.87

36036.68

17.8

三家医院医疗收入增加

财政预算内拨款收入

14918.72

9205.49

5713.23

62.06

财政拨款增加

财政预算内拨补办案补助收入

3

3

0

0.00

 

纳入预算内管理的非税收入

2709.55

2499.89

209.66

8.39

事业单位的非税收入增加

非税收入专户核拨收入

0

50

-50

-100.00

2018年无

纳入特设户管理的其他非税收入

215391.18

188222.29

27168.89

14.43

三家医院的其他收入增加

政府性基金收入

2400

0

2400

0.00

 

政府债券收入

16.3

0

16.3

0.00

 

转移性收入

1380.6

1531.2

-150.6

9.8

中央省转移支付减少

上年结转结余

730

0

730

100

2017年无结转结余

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额237548.55万元,同上年相比增加36036.68万元。其中:财政拨款(补助)安排17631.27万元,同上年相比增加4391.69万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                                                                                 单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

237548.55

17631.27

14918.7

3

2709.55

0

219187.28

730

人员支出

81531.01

2336.33

2260

0

76.33

0

79194.7

0

 工资福利支出

79073.63

2139.6

2063.27

 

76.33

 

76934.03

 

 对个人和家庭的补助

2457.38

196.73

196.73

 

 

 

2260.65

 

定额公用支出

112985.08

316.05

306.25

 

9.8

 

112669.03

 

其中:综合定额

99816.26

170.5

165.13

 

5.37

 

99645.76

 

项目支出

43032.46

14978.89

12352.47

3

2623.42

 

27323.57

730

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

                                                                                                                                  单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款

安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

17631.27

14918.7

3

2709.55

13239.58

10736.69

3.00

2499.89

4391.69

33.17

人员支出

2336.33

2260

0

76.33

2939.85

2766.8

3

170.05

-603.52

-20.53

 工资福利支出

2139.6

2063.27

 

76.33

2012.65

1843.51

3

166.14

126.95

6.31

 对个人和家庭的补助

196.73

196.73

 

 

927.2

923.29

 

3.91

-730.47

-78.78

定额公用支出

316.05

306.25

 

9.8

296.59

289.93

 

6.66

19.46

6.56

 其中:综合定额

170.5

165.13

 

5.37

171.55

167.65

 

3.9

-1.05

-0.61

项目支出

14978.89

12352.47

3

2623.42

10003.14

7679.96

 

2323.18

4975.75

49.74

 3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增4391.69万元,其中:

(1)人员支出减少603.52万元,原因是退休人员工资在社保局发放。

(2)定额公用支出增加19.46万元,原因是:增加水电费、公车改革补贴、物业管理费、网络运行维护费。

(3)项目支出增加4975.75万元,原因是:增加了六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目1000万元、六安市卫生应急监测处置中心1200万元、市血站血液安全监测中心建设700万元、六安市中医院综合楼建设项目3720.9万元等基建项目。
 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                                                    单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)

安排

其他资金安排

合计

237548.55

17631.27

219917.28

201511.87

13239.58

188272.29

36036.68

17.8

社会保障和就业支出

2772.4

249.77

2522.63

2461.91

228.32

2233.59

310.49

12.61

医疗卫生与计划生育支出

230799.04

17216.34

213582.7

198005.21

12879.5

185125.71

32793.83

16.5

城乡社区支出

2400

 

2400

 

 

 

2400

100.00

住房保障支出

1556.11

144.16

1411.95

1044.75

131.76

912.99

511.36

48.95

债务还本支出

16.3

16.3

 

 

 

 

16.3

100

债务付息支出

4.7

4.7

 

 

 

 

4.7

100.00

 四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出54项,资金总额43032.46  万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排12352.47万元,财政预算内拨补办案补助收入安排3万元,纳入预算内管理的非税收入安排2623.42万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排23526.67万元,政府性基金安排2400万元,政府债券收入安排16.3万元,转移性收入安排1380.6万元,上年结转结余安排730万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市卫生和计划生育委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、计划生育事业经费530万元,其中:财政预算内拨款安排530万元。

项目立项依据:《人口与计划生育法》、《安徽省人口与计划生育条例》、《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《关于印发安徽省2016年度目标管理责任制考评方案的通知》(皖人口组〔2016〕4号)、《关于印发六安市2016年度目标管理责任制考评方案的通知》(六人口组〔2016〕1号)、《六安市计划生育事业费管理办法》 等文件。

项目内容:共530万元,其中:①全市人口计生工作会议、人员培训、宣传教育、外出服务、项目争取、核查、督查经费等144万元;②农村信息化建设及村室建设、流动人口区域协作补助经费、城镇下岗职工属地管理费、示范街道、城市生活e站、示范社区补助经费、新家庭计划经费、示范家庭中心建设、计生工作县区奖励经费及计生目标责任制考核奖励经费等386万元。。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出530万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市级医疗应急救助资金100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施意见》(六政办〔2016〕46号)要求,建立市级疾病应急救助基金。

项目内容:共100万元,主要用于解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医药费问题。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市委保健对象及正高职称健康保健48万元,其中:财政预算内拨款安排48万元。

项目立项依据:根据《关于成立市委保健委员会等问题的批复》(六编〔2004〕41号)、《中共六安市委常委会议纪要》(第23号)、《关于落实六安市正高级专业技术人员享受医疗保健待遇的通知》(六健字〔2004〕1号)文件。

项目内容:共48万元,其中:①体检费用43万元,测算依据360人×1200元/人;②编印文摘,保健讲座,随访等合计2万;③保健对象药箱配备、疫苗接种3万元。金额较2017年增加的主要原因是市委保健对象增加了10人,同时体检费标准由800元/人提高到1200元/人,体检费用增加了15万元,编印文摘和药箱配备减少了7万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,其他商品服务支出43万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、卫生城市创建20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《关于印发<六安市城乡环境卫生综合治理及卫生创建工作目标任务分解>的通知》(六爱卫〔2014〕6号)、《关于继续开展省、市级卫生镇、村(社区)和卫生先进单位创建工作的通知 》文件。

项目内容:共20万元,主要用于卫生城市宣传、培训、督导、暗访、评估验收等工作开展。金额较2017年减少的主要原因是考虑到2017年项目的执行进度较慢。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,印刷费2万元,差旅费2万元,培训费2万元,公务接待费4万元,其他商品服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、医疗纠纷调解经费35万元,其中:财政预算内拨款安排35万元。

项目立项依据:根据市政府2012年17号令“医调委办公场所和工作经费由本级人民政府予以解决”。

项目内容:共35万元,其中:①聘请专职调解员6人及聘请专家调解人员经费26万元;②办公经费9万元。金额较2017年减少的主要原因是减少办公设备购置费1万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费0.5万元,水费0.24万元,电费1.08万元,邮电费0.62万元,差旅费0.5万元,会议费1万元,培训费1万元,劳务费26万元,其他商品服务支出2.06万元,办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额: 2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、医疗卫生专项业务经费95.4万元,其中:财政预算内拨款安排80.4万元,纳入预算管理的非税收入安排15万元。

项目立项依据:根据卫计部门业务开展需要。

项目内容:共95.4万元,其中:①医改经费36万元(城市公立医院财务审计工作3万元,购买服务人员劳务费10万元,医改培训、督查调度、宣传引导及公立医院第三方评价等25万元);②妇幼健康保健5万元(督导检查,培训等);③医技竞赛5万元(护理技能大赛),选拨到省里参赛,用于场地租赁、专家评审、培训等费用;④突发疫情处置宣传、培训,卫生应急技能竞赛,基层卫生督导,健康脱贫调研、督导、宣传等经费19.8万元;⑤中医确有专长考核、中医药宣传培训经费10万元;⑥卫生综合执法专项经费11万元;⑦政务中心窗口人员换装经费0.6万元(2人*3000元/人);⑧扶贫工作经费5万元;⑨创建工作经费3万元。金额较2017年增加的主要原因是根据医改要求和卫生业务开展需要,增加了医改经费2万元、中医发展经费5万元、健康脱贫经费3万元、扶贫工作经费5万元和创建工作经费3万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,印刷费3万元,邮电费3万元,差旅费15万元,会议费7.2万元,培训费10万元,劳务费17万元,其他商品服务支出30万元,办公设备购置5.2万元。

项目政府采购预算金额:18.2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、医学鉴定工作经费14万元,其中:财政预算内拨补办案补助安排3万元,纳入预算管理的非税收入安排11万元。

项目立项依据:根据《医疗事故处理条例》(国务院第351号令)、《卫生部关于做好《侵权责任法》贯彻实施工作的通知》(卫医管发〔2010〕61号)、《预防接种异常反应鉴定办法》(卫生部令第60号)等文件。

项目内容:共14万元,主要用于开展医学鉴定(医疗事故技术鉴定、医疗损害技术鉴定、预防接种异常反应鉴定)所需工作经费。金额较2017年减少的主要原因是医疗事故纠纷和鉴定例数减少。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费4万元,其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于呈报六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目论证意见的请示》(六发改投资(2017)273号)以及《六安市财政局 六安市发展和改革委员会关于建设六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目的请示》(财金(2017)530号)市政府批示意见。

项目内容:共1000万元,项目采用PPP模式,其中:①资本金900万元(项目预算总投资1.5亿元*30%*20%);②可行性研究和实施方案100万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:信息网络及软件购置更新1000万元。

项目政府采购预算金额: 1000万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、“皖西名医”选拔培养70万元,其中:财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市第二届“皖西名医”培养选拔工作实施方案的通知》(六政办秘〔2017〕131号)。

项目内容:共70万元,其中:①皖西名医奖励60(30人*2万元/人)万元;②专家评审劳务费10万元。金额较2017年增加的主要原因是第二届(2017-2019年)“皖西名医”评选活动2017年评选,2018年兑现奖励等经费,此活动每3年评选一次。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:奖励金70万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、医学考试经费10万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排10万元。

项目立项依据:根据《全国执业医师理论考试》、《全国执业医师实践技能考试》、《全国卫生技术人员考试》。

项目内容:共10万元,主要用于5月卫生专业技术人员和护士资格考试,7月医师技能实践考试,9月医师理论考试,考场、考务及文印费等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费4万元,其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、扶贫专项经费6.45万元,其中:财政预算内拨款安排6.45万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字(2017)38号)。

项目内容:共6.45万元,其中:①生活补助:3人*1500元/人/月*12月=5.4万元;②交通补助1.05万元,测算依据:市区至霍邱县众兴集镇=17元*2人*2次*4趟*12月=0.33万元,众兴集镇至唐老庄村=10公里*2人*2次*4趟*12月=0.19万元;市区至金寨县燕子河镇=1人*40元*2次*4趟*12月=0.38万元,燕子河镇至张畈村=1人*15元*2次*4趟*12月=0.15万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出6.45万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、计划生育家庭奖励经费120万元,其中:财政预算内拨款安排120万元。

项目立项依据:根据《关于印发<关于落实市属集体破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案>的通知》(六人口组〔2011〕17号)、《六安市人民政府办公室关于印发关于落实市属国有破产改制企业退休职工计划生育奖励政策的实施方案的通知》(六政办〔2010〕105号)等。

项目内容:共120万,其中:①兑现国有破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助60万元,测算依据:400人*1500元/人=60万元;②兑现集体破产改制企业领取独生子女父母光荣证退休职工补助60万元,测算依据:400人*1500元/人=60万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:奖励金120万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13提前下达中央和省财政卫生计生补助资金1380.6万元,其中:专项转移支付安排1380.6万元.

   项目立项依据:根据《安徽省财政厅 安徽省卫生和计划生育委员会关于提前下达2018年中央财政卫生计生部分专项补助资金预算指标的通知》(财社〔2017〕1614号)。

   项目内容:共1380.6万元,其中:①计生奖扶及特扶10万元;②扩大国家免疫规划9万元;③艾滋病防治271万;④结核病防治32万元;⑤慢性非传染病防治1万元;⑥严重精神障碍60万元;⑦中医院公共卫生服务230万元;⑧住院医师规范化培训399万元;⑨助理全科医生培训50万元;⑩艾滋结核血防地方病沿淮肿瘤等防治71万元;⑾卫生人才培养73.6万元;⑿计生服务管理能力建设6万元;⒀妇女儿童健康提升52万元;⒁中医药事业发展100万元;⒂计划生育服务16万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:专项转移支付。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品服务支出1380.6万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市卫生和计划生育委员会部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市疾病预防控制中心1778.2万元,项目明细如下:

(1)疾病预防控制专项业务经费260万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排250万元。

项目立项依据:根据疾控业务工作开展需要

项目内容:共260万元,其中:①重大传染病防治专项经费15万元,其中艾滋病、结核病防治及督导3.5万元;新型布尼亚病毒感染引起的发热伴血小板减少综合症、落矶山斑点热疫情防控、H7N9禽流感防控7.5万元,病原微生物及实验室安全管理经费4万元。②免疫规划(含消除麻疹)工作及疫苗冷链运转维护10万元,其中:预防接种异常反应监测及调查诊断调查处置费用1.5万元,儿童抗体水平监测工作2万元,疫苗运输车辆运行费3万元;③慢性非传染病控制经费5万元,国家立项淮河流域癌症防治及慢病防治、地方病寄生虫病防治等专项经费5万元;④基本公共卫生服务经费10万元,主要用于健康教育、科普宣传等;⑤公共场所及医疗机构指令性监测评价10万元,开展对医疗机构及宾馆、商场、游泳池、浴池、餐饮等公共卫生场所环境及消毒监测,饮用水卫生监测;⑥职业病防治及预防体检费12万元;⑦中心运转维护及购买服务经费193万元(含劳动仲裁补缴聘用人员社保51.7万元);⑧扶贫工作经费5万元。金额较2017年增加的主要原因是增加了单位中心运转维护及购买服务经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10.25万元,印刷费1万元,电费1万元,物业管理费17.8万元,差旅费9万元,维修费7.75万元,培训费11.2万元,劳务费193万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:36.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)卫生应急物资储备20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据《突发公共卫生应急条例》。

项目内容:共20万元。其中:①应急物资储备、卫生应急队伍装备配置经费10万元;②突发公共卫生事件应急检测试剂购置及仪器维护经费10万元。金额较2017年增加的主要原因是试剂购置及仪器维护经费增加了5万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3.7万元,差旅费2万元,专用材料费13.8万元,公务用车运行维护费0.5万元。

项目政府采购预算金额:14.3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)检验室检测、检验室能力建设80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:根据疾控业务工作开展需要

项目内容:共80万元,用于新建实验室专用设备购置

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置80万元。

项目政府采购预算金额:80万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)六安市卫生应急监测处置中心1200万元,其中:政府性基金安排1200万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目论证请示》市政府批示意见和《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目建议书的批复》(六发改审批〔2017〕758号)。

项目内容:共1200万元,此项目总建筑面积4800平方米,估算总投资1920万元,资金来源为政府投资,2018年计划投资1200万元,完成主体工程竣工(包括室外装饰、设施安装及附属工程建设)。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建1200万元。

项目政府采购预算金额:1200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)门诊部用房购置及实验楼装修经费195万元,其中:财政预算内拨款安排195万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委转发<安徽省发展改革委关于下达卫生计生领域2016年第二批中央预算内投资计划的通知>的通知》(六发改社会〔2016〕188号)、房屋拆迁搬迁证、拆迁安置协议、房屋搬迁验收单和《关于印发六安市疾病预防控制中心和六安市卫生局卫生监督所资产分割方案的通知》(六卫秘〔2005〕141号)。

项目内容:共195万元,其中:①市疾病与公共卫生监测检验实验楼相关附属工程及办公设施购置预算经费29.54万元;②大别山路市疾控中心预防医学门诊部房屋拆迁后,由于按照整层回购,需增购312.19平方,超出实际使用部分,由市政府统筹考虑,经费测算依据:(2536.84-2224.65)平方米*5300元/平方米=165.46万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:租赁费30万元,房屋建筑物购建165万元

项目政府采购预算金额:165万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)债务偿还支出21万元,其中:财政预算内拨款安排4.7万元,政府债务安排16.3万元。

项目立项依据:根据《关于六安市日元贷款公共卫生基础设施项目还款的承诺函》(六政秘〔2003〕60号)。

项目内容:共21万元,根据六政秘〔2003〕60号“所借日元贷款由市政府负责偿还”,2011年开始偿还贷款利息,2014年开始偿还本息,2016年还本息20.14万元,2017年上半年还款10.03万元。这是根据2017年实际偿还金额来测算2018年预算金额的。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息4.7万元,国外债务还本16.3万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)扶贫专项经费2.2万元,其中:财政预算内拨款安排2.2万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2017〕38号)。

项目内容:共2.2万元,包括:①扶贫干部(派驻霍邱县扶贫1人)生活补助1.8万元(1500元/人/月*12个月*1人);②交通补助0.4万元,测算依据:市区至霍邱县宋店乡=40元*1人*2次*4趟*12月=0.39万元,宋店乡至圈行村=1.5公里*1人*2次*4趟*12月=0.01万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出2.2万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市卫生局卫生监督局57万元,项目明细如下:

(1)卫生监督专项业务经费57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

项目立项依据:卫生监督专项业务经费

项目内容:共57万元,其中:①卫生监督检查及检测检验专项经费30万元,其中:用于职业卫生和放射卫生专项监督、学校卫生和饮用水卫生监督检查、传染病防治监督检查、公共场所专项检查、卫生监督宣传培训、卫生监督信息网络直报系统和卫生监督现场数据采集等经费20万元,监测检测经费10万元(室内空气甲醛测定监测、公共场所微小环境监测、生活饮用水卫生监督监测、原辅材料监测材料费等);②重大接待活动卫生安全保障经费3万元;③卫生监督专项整治、创建工作经费10万元;④突发公共卫生事件应急处理费5万元;⑤卫生监督专用设备购置9万元,用于购置现场快速检测仪器设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出37万元,办公设备购置5万元,专用设备购置15万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市妇幼保健所1895万元,项目明细如下:

(1)妇幼保健专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据妇幼保健所业务开展需要安排。

项目内容:共20万元,其中:①承担着全市妇幼保健技术指导与业务培训工作以及免费婚检、住院分娩补助等妇幼卫生民生工程项目和育龄妇女增补酸、“两癌”筛查和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公共卫生项目的组织实施和完成业务经费14万元;②救护及保健工作督导车辆运行费用及创建工作经费6万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费10万元,维修费4万元,其他交通费用6万元。

项目政府采购预算金额:20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)临床业务费1175万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排1175万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排。

项目内容:共1175万元,其中:①劳务费520.14万元,测算依据:741.91-221.77(财政拨款)=520.14万元;②专用材料费474.47万元(政府采购),测算依据:筛查试剂5.5万份×76.37=420.04万元,特殊患者食品110人×0.5万元=55万元;③房屋维修维护费用50.11万元(政府采购),测算依据:2000平方米×0.025万元;④办公经费9.6万元,测算依据:宣传费用4.6万元,软件维护升级3万元,报刊杂志2万元;⑤差旅费8.4万元,测算依据:公共卫生项目督导10人×7天×0.03万元×4次;⑥培训费12万元,测算依据:200人×3天×0.02万元;⑦锅炉用煤3万元,测算依据:0.25万元×12月;⑧医疗垃圾3万元,测算依据2000元×12月;⑨医疗被服6万元,测算依据100套×0.06万元(政府采购);⑩病房保洁18万元,测算依据1.5万元×12月;?临床科室质量评估费3万元;医疗纠纷意外险18.48万元,测算依据0.22万元×84人;绿化4.8万元,测算依据0.4万元×12月;死婴火化费2万元,测算依据40人×0.05万元;筛查采血管理费36万元,测算依据3万人×12元;委托检验费6万元,测算依据0.5万元×12月。金额较2017年增加的主要原因是劳务费增加,以及随着就医人数增加,新筛、产筛试剂采购经费增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费9.6万元,差旅费8.4万元,维修费50.11万元,培训费12万元,专用材料费481.04万元,劳务费520.14万元,其他商品和服务支出93.71万元。

项目政府采购预算金额:531.15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)妇幼健康综合楼500万元,其中:政府性基金安排500万元。

项目立项依据:根据《六安市区域卫生规划(2016-2020年)》、《全民健康保障工程建设规划》以及《安徽省发展改革委安徽省卫生计生委关于抓紧上报“十三五”医疗卫生领域建设项目储备库(第一批)的通知》等。

项目内容:共500万元,根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准(2016年版)的通知》和《国家卫计委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则(2016年版)》等相关规定,依据有关标准,参照省内亳州市、宣城市等同类项目建设规模,按照三级甲等妇幼保健院标准,市妇幼保健院拟建设一栋集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼,总建筑面积23450㎡,其中保健业务用房5850㎡、临床业务用房17600㎡、开放床位200张,并配套建设相关附属设施。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出500万元。

项目政府采购预算金额:500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)医疗设备购置200万元,其中:财政预算内拨款安排75万元,纳入预算内管理的非税收入安排125万元。

项目立项依据:根据《母婴保健法》安排

项目内容:

共200万元,用于临床业务工作,其中:①彩超探头2把,金额54万元。②热水器1台,金额0.15万元;③超声波清洗机2台,金额0.4万元;④新生儿吸痰器2台,金额0.4万元;⑤输液泵1台,金额0.5万元;⑥洗衣机2台,金额0.6万元;⑦低温快速离心机1台,金额0.88万元;⑧心电监护仪1台,金额1万元;⑨经皮测黄仪1台,金额1.2万元;⑩侯诊椅10张,金额1.5万元;⑪卡式法血型鉴定仪1台,金额1.6万元;⑫电解质分析仪1台,金额1.8万元;⑬麻醉光棒1支,金额2万元;⑭一次性医疗废弃物灭菌柜1台,金额2万元;⑮柜式空气消毒机3台,金额2.1万元;⑯挂壁式空气消毒机7台,金额2.8万元;⑰打印机30台,金额3万元;⑱办公桌100张,金额3万元;⑲电动伸缩门1台,金额3万元;⑳办公椅120张,金额3.6万元;21、全自动粪便分析仪1台,金额4.9万元;22、柜式空调10台,金额6万元;23、液基细胞学分析仪1台,金额8万元;24、挂壁式空调30台,金额8.4万元;25、台式电脑30台,金额9.6万元;26、个体营养分析仪1台,金额5.57万元;27、便携式血气分析仪1台,金额12万元;28、心脏分析软件1套,金额20万元;29、腹腔镜1台,金额40万元。金额较2017年减少的主要原因是考虑到妇幼健康综合楼建成后,新楼会添置大量医疗和办公设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出200万元。

项目政府采购预算金额:200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市红十字中心血站1702.29万元,项目明细如下:

(1)市血站运转维护经费900万元,其中:财政预算内拨款安排13.61万元,纳入预算内管理的非税收入安排886.39万元。

项目立项依据:根据《献血法》、《血站管理办法》的规定。

项目内容:共900万元,其中:①专用材料费239万元;②水电费27万元;③无偿献血宣传招募、创建经费60万元;④设备维修维护费30万元;⑤专业用车运行维护费21万元(7部业务用车,用于外出采血及送血服务);⑥物业费9.39万元(后勤外包);⑦聘用41人员经费、公用经费及在职人员补差513.6万元,人员经费包括工资、社会保障缴费、住房公积金等。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费5万元,水、电费26万元,邮电费8万元,物业管理费9.39万元,差旅费12万元,维修费30万元,专用材料费239万元,劳务费469万元,其他交通费用21万元,其他商品和服务支出80.61万元。

项目政府采购预算金额:319.39万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)设备购置费81.29万元,其中:财政预算内拨款安排81.29万元。

项目立项依据:根据血站业务需要

项目内容:共81.29万元,其中:①购置办公设备10万元;②专用设备购置56.29万元;③送血车1部15万元。金额较2017年增加的主要原因是新购一部送血车。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置13.73万元,专用设备购置52.56万元,其他交通工具购置15万元。

项目政府采购预算金额:81.29万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)市血站火车站献血屋装修配套经费21万元,其中:财政预算内拨款安排21万元。

项目立项依据:六安市人民政府第11次常务会议纪要。

项目内容:共21万元,火车站献血屋建设属于市政府交钥匙工程,但装修及设备购置由单位解决,此装修及设备购置共需经费21万元,其中:装修经费5万元、办公设备购置5万元、专用设备购置11万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费5万元,办公设备购置5万元,专用设备购置11万元。

项目政府采购预算金额:21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)市血站血液安全监测中心建设700万元,其中:政府性基金安排700万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》(六发改社会〔2017〕201号)文件,经市长批准,同意立项。

项目内容:共700万元,根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》(六发改社会〔2017〕201号)市政府批复,此项目估算总投资1750万元,其中土建1650万元(建设规模4200平方米,造价约3900元/平),购置一辆采供血车100万元。除拟争取中央投资项目1050万元外,其余资金由市级财政配套解决。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建660万元,其他交通工具购置40万元。

项目政府采购预算金额:700万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、六安市人民医院8261.55万元,项目明细如下:

(1)医疗设备购置3958.01万元,其中:财政预算内拨款安排653万元,纳入特设户管理的非税收入安排3305.01万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共3958.01万元,主要用于购买心电图机等医疗设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置3958.01万元。

项目政府采购预算金额:3958.01万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)补缴企业职工养老保险4303.54万元,其中:财政预算内拨款安排3073.54万元,纳入特设户管理的非税收入安排1230万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共4303.54万元,市人民医院非在编人员1343人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计13710.38万元,其中单位应缴10022.18万元,个人应缴3688.20万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。据此测算2018年合计应补缴4303.54万元,其中财政预算内安排3073.54万元,单位收入安排1230万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出4303.54万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)公共卫生服务专项170万元,其中:财政预算内拨款安排150万元,纳入特设户管理的非税收入安排20万元。

项目立项依据:根据医院公共卫生服务需要

项目内容:共170万元,用于艾滋病、结核病、疟疾、流感及其他传染病等防治经费,开展食品安全检测、计划免疫、职业卫生等公共卫生服务。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:物业管理费62.5万元,会议费42.5万元,劳务费42.5万元,其他商品和服务支出22.5万元,

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)人才培养404万元,其中:财政预算内拨款安排240万元,纳入特设户管理的非税收入安排164万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共404万元,通过引进来送出去,培养、引进高技术人才,提高医护人员的临床技术水平,帮助医院的技术提高和发展。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费100万元,培训费200万元,其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)支农支边援疆20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要。

项目内容:共20万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费20万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)重点学科及传染病专科建设184万元,其中:财政预算内拨款安排184万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神。

项目内容:共184万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持人民医院重点学科建设,特别是传染病重点专科建设。十三五期间,市人民医院共35个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。2018年单位申报184万元,财政安排184万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出184万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)偿债项目4136万元,其中:财政预算内拨款安排70万元,纳入预算内管理的非税收入安排54.14万元,纳入特设户管理的非税收入安排4011.86万元。

项目立项依据:医院医院偿债需要

项目内容:共4136万元。2018年到期债务本息4136万元,其中本金3996万元,利息140万元,财政按照利息的50%给予补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息70万元,国内债务还本4066万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共45万元,用于支付市人民医院院长年薪。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出45万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、六安市第二人民医院8111.75万元,项目明细如下:

(1)人才培养200万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入特设户管理的非税收入安排100万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要

项目内容:共200万元,在2018年,分批次安排医、技、护及行政管理人员外出参加培训。。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费200万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)支农支边援藏20万元,其中:财政预算内拨款安排15万元,纳入特设户管理的非税收入安排5万元。

项目立项依据:根据医院支农支边援疆工作开展需要

项目内容:共20万元,用于开展支农支边支疆等专项经费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)重点学科及精神卫生事业发展建设300万元,其中:财政预算内拨款安排90万元,纳入特设户管理的非税收入安排210万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共300万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持精神病院(二院)重点学科建设,特别是精神病重点专科建设。十三五期间,市二院共11个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出300万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)设备购置3960.52万元,其中:财政预算内拨款安排578万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.57万元,纳入特设户管理的非税收入安排3354.95万元。

项目立项依据:根据医院发展需要。

项目内容:共3960.52万元,用于购买医疗设备及医疗软件。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置3960.52万元。

项目政府采购预算金额:3960.52万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)债务偿还1715.75万元,其中:财政预算内拨款安排57万元,纳入特设户管理的非税收入安排1658.75万元。

项目立项依据:根据医院偿债需要

项目内容:共1715.75万元。2018年到期债务本息1715.75万元,其中本金1603.08万元,利息112.67万元,财政按照利息的50%给予补助。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息57万元,国内债务还本1658.75万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)补缴企业职工养老保险1915.48万元,其中:财政预算内拨款安排1364.7万元,纳入特设户管理的非税收入安排550.78万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1915.48万元,市二院非在编有756人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6102.44万元,其中单位应缴4450.1万元,个人应缴1652.34万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2018年合计应补缴1915.48万元,其中财政预算内安排1364.7万元,单位收入安排550.78万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1915.48万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、六安中医院12715.22万元,项目明细如下:

(1)人才培养290万元,其中:财政预算内拨款安排160万元,纳入特设户管理的非税收入安排130万元。

项目立项依据:根据医院人才培养需要。

项目内容:共290万元,通过中医游学项目,名师指导,博采众长,打造现代中医药的接班人,进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质。金额较2017年增加的主要原因是2018年医院外出进修经费增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费290万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)重点学科及中医药事业发展建设370万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,纳入特设户管理的非税收入安排190万元。

项目立项依据:根据中央、省市关于深化城市公立医院综合改革关于落实政府六项投入责任的精神

项目内容:共370万元,根据《六安市区域卫生规划》(2016-2020)中关于六安市重点学科(或专科专病)建设目标,支持中医院重点学科以及中医药事业发展建设。十三五期间,市中医院共22个重点学科建设,每个重点学科安排30万元,从2017-2020年分4年给予支持。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费180万元,专用设备购置190万元。

项目政府采购预算金额:190万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)办公设备购置108万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排108万元。

项目立项依据:根据医院实际需要

项目内容:共108万元,主要用于购置办公设备一批。金额较2017年增加的主要原因是2018年医院办公设备购置需求增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置108万元。

项目政府采购预算金额:108万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)六安市中医院综合楼建设项目3720.9万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排3720.9万元。

项目立项依据:主要用于政府应承担的公共卫生投入。

项目内容:共3720.9万元,综合楼二期工程,建筑面积4.4万平米,总投资2.1亿,已支付4149.2万元。根据工程进度,预计2018年支付3720.9万元。该项目为本年新增项目。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建3720.9万元。

项目政府采购预算金额:3720.9万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)医疗设备购置869.69万元,其中:财政预算内拨款安排842.64万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.05万元。

项目立项依据:根据医院发展需要

项目内容:共869.69万元,主要用于购买胃肠镜等医疗设备。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用设备购置869.69万元。

项目政府采购预算金额:869.69万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(6)偿债项目5597.82万元,其中:财政预算内拨款安排385万元,纳入特设户管理的非税收入安排5212.82万元。

项目立项依据:依据医院债务需要

项目内容: 2018年到期债务本息5597.82万元,其中本金4827.21万元,利息770.61万元,财政按照利息的50%给予补助。根据《六安市人民政府办公室关于加强公立医院债务化解及管理工作的实施意见》(六政办〔2017〕42号),中医院可从2018年中央、省、市财政补助资金中按不低于10%的比例安排用于偿债。金额较2017年增加的主要原因是2018年到期债务本息增加。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国内债务付息385万元,国内债务还本5212.82万元。

项目政府采购预算金额:5597.82万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(7)补缴企业职工养老保险1722.81万元,其中:财政预算内拨款安排1438.21万元,纳入特设户管理的非税收入安排284.6万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国社会保险法》,聘用人员应参加企业职工基本养老保险。

项目内容:共1722.81万元,市中医院非在编有899人未参加企业养老保险,经人社部门测算,需补缴费合计6397.40万元,其中单位应缴4689.84万元,个人应缴1707.57万元。按2017年第一次医管会意见:单位承担部分,由市财政分年度编入部门预算统筹安排,2020年底前完成。测算2018年合计应补缴1915.48万元,其中财政预算内安排1438.21万元,个人部分医院暂定承担一半,分3年补缴,2018年单位收入安排284.60万元。金额较2017年增加的主要原因是分5年补缴完毕调整为分3年补缴完毕,同时单位承担了补缴企业职工养老个人部分的50%。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出1722.81万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(8)院长年薪36万元,其中:财政预算内拨款安排36万元。

项目立项依据:根据医改相关要求及《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市公立医院工资总额核定办法(试行)>和<六安市城市公立医院绩效考核方案(试行)>的通知》(六政办秘〔2017〕75号)

项目内容:共36万元,用于支付市中医院院长年薪。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出36万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、六安市医疗紧急救援中心113万元,项目明细如下:

(1)全市院前急救专业人员、公众急救技能培训及技能大赛25万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排25万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》规定

项目内容:共需要25万元,其中:1.培训费及创建工作经费13万,测算依据:全市院前急救师资培训、全市急救医护人员培训、安徽省急救大赛赛前培训、大众急救知识与技能培训等培训班会务费(小记者生命安全教育基地培训全年约800人、公众急救知识和技能宣传培训约500人、急救专业人员培训约300人)、中心工作人员外出急救培训等,需支付场地差旅费、租赁费、会务费、接待费、住宿费等;2.劳务费2.5万元;3.培训教材、学习用品、急救知识宣传资料费、印刷费、广播电视网络报纸等媒体宣传等费用4.5万元;4.专用设备购置2万元,测算依据:更新急救训练设备,日常培训器材损坏时需更换、培训耗材等需要及时添置;5.重大活动医疗保障3万元。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:差旅费3万元,培训费13万元,劳务费2.5万元,其他商品和服务支出4.5万元,专用设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)120有线无线系统运行维护88万元,其中:财政预算内拨款安排70.73万元,纳入预算内管理的非税收入安排17.27万元。

项目立项依据:根据国家卫生和计划生育委员会《院前医疗急救管理办法》、市政府第68次市长办公会议明确“市120指挥中心日常运行经费,自2009年起纳入市财政预算并根据运行状况确定具体数额”。

项目内容:共计:88万元。其中:(1)水电9万,测算依据:无线电基站、120系统24小时运行用电0.72万元/月,年需8.64万元。中心24小时用水,年需0.36万元;(2)维修(护)费9万,测算依据:120系统及网络年度维修维护费5万元(0.42万元/月),中心网站域名使用及维护费、房屋零星维修、消防、电梯及空调年维修保养费4万元。(3)租赁费18万元,120调度指挥系统运行网络通信费用:电信部门:中继线一条:21600元/年;5个急救分站数据传输4兆专线60000元/年;120模拟电话、办公电话等约15000元/年;电信移动电话定位专线9600元/年。移动部门:救护车车载通讯费(2016年新增急救分站和救护车)、短信回访平台约25000元/年;GPS定位、网络地图、急救信息传输以及急救电话定位等16000元/年.联通部门:应急视频系统18000元/年;联通移动电话定位8400元/年,办公互联网30兆一条7000元/年。总合计约18万元;(4)其他商品和服务支出12万元,主要用于无线电频率占用费、调度值班用品,急救知识宣传及安全保卫、保洁、绿化等政府购买服务等(5)专用设备购置3万元,用于购置监控设备、120系统专用设备故障更换等。(8)办公设备2万元,购置复印机、家具等。购买服务人员经费35万元(经市政府批准,通过公开招聘5名政府购买服务人员从事调度工作)。         

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费9万元,维修费9万元,租赁费18万元,劳务费35万元,其他商品和服务支出12万元,办公设备购置2万元,专用设备购置3万元。

项目政府采购预算金额:5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、六安市计划生育药具站10万元,项目明细如下:

(1)药具仓储更新及检测推广10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共10万元,其中:①仓储管理费和搬倒费、维修费等6.9万元;②业务培训费2.5万元;③办公设备购置0.6万元(办公桌椅3套)。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修费0.9万元,培训费2.5万元,劳务费1.5万元,委托业务费2万元,其他商品和服务支出2.5万元,办公设备购置0.6万元。

项目政府采购预算金额:0.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市卫生和计划生育委员会2018年编制预算绩效目标的项目共37个,资金总额42658.81万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排12049.12  万元,纳入预算内管理的非税收入安排2,577.42万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排24902.27万元,政府性基金安排2400万元,上年结转结余安排730万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表: 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                                                                        单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合       计

42658.81

14,626.54

12049.12

0.00

2,577.42

0.00

27302.27

730

六安市卫生和计划生育委员会

3296

1915.4

1900.4

0

15

0

1380.6

0

计划生育事业经费

530

530

530

 

 

 

 

 

市级医疗应急救助资金

100

100

100

 

 

 

 

 

医疗卫生专项业务经费

95.4

95.4

80.4

 

15

 

 

 

六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

“皖西名医”选拔培养

70

70

70

 

 

 

 

 

计划生育家庭奖励经费

120

120

120

 

 

 

 

 

中央、省拨卫生计生补助资金

1380.6

 

 

 

 

 

1380.6

 

六安市卫生局卫生监督局

57

57

57

 

 

 

 

 

卫生监督专项业务经费

57

57

57

 

 

 

 

 

六安市疾病预防控制中心

1735

535

285

0

250

0

1200

0

疾病预防控制专项业务经费

260

260

10

 

250

 

 

 

检验室检测、检验室能力建设

80

80

80

 

 

 

 

 

六安市卫生应急监测处置中心

1200

 

 

 

 

 

1200

 

门诊部用房购置及实验楼装修经费

195

195

195

 

 

 

 

 

六安市妇幼保健所

1875

1375

75

0

1300

0

500

0

临床业务费

1175

1175

 

 

1175

 

 

 

妇幼健康综合楼

500

 

 

 

 

 

500

 

医疗设备购置

200

200

75

 

125

 

 

 

六安市红十字中心血站

1681.29

981.29

94.9

0

886.39

0

700

0

市血站运转维护经费

900

900

13.61

 

886.39

 

 

 

设备购置费

81.29

81.29

81.29

 

 

 

 

 

市血站血液安全监测中心建设

700

 

 

 

 

 

700

 

六安市人民医院

13,155.55

4,424.68

4,370.54

0.00

54.14

0.00

8,730.87

0.00

医疗设备购置

3,958.01

653

653

 

 

 

3305.01

 

补缴企业职工养老保险

4,303.54

3,073.54

3,073.54

 

 

 

1230

 

公共卫生服务专项

170

150

150

 

 

 

20

 

人才培养

404

240

240

 

 

 

164

 

重点学科及传染病专科建设

184

184

184

 

 

 

 

 

偿债项目

4,136.00

124.14

70

 

54.14

 

4011.86

 

六安市第二人民医院

8091.75

2217.27

2189.7

0

27.57

0

5874.48

0

人才培养

200

100

100

 

 

 

100

 

重点学科及精神卫生事业发展建设

300

90

90

 

 

 

210

 

设备购置

3,960.52

605.57

578

 

27.57

 

3354.95

 

债务偿还

1,715.75

57

57

 

 

 

1658.75

 

补缴企业职工养老保险

1,915.48

1,364.70

1,364.70

 

 

 

550.78

 

六安市中医院

12679.22

3032.9

3005.85

0

27.05

0

8916.32

730

人才培养

290

160

160

 

 

 

130

 

重点学科及中医药事业发展建设

370

180

180

 

 

 

190

 

办公设备购置

108

 

 

 

 

 

108

 

六安市中医院综合楼建设项目

3720.9

 

 

 

 

 

2990.9

730 

医疗设备购置

869.69

869.69

842.64

 

27.05

 

 

 

偿债项目

5,597.82

385

385

 

 

 

5212.82 

 

补缴企业职工养老保险

1,722.81

1,438.21

1,438.21

 

 

 

284.6

 

六安市医疗紧急救援中心

88

88

70.73

0

17.27

0

0

0

120有线无线系统运行维护

88

88

70.73

 

17.27

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况 

六安市卫生和计划生育委员会部门2018年财政拨款收支预算21428.17万元,较上年增8188.59万元,主要原因是市直三家医院纳入全面预算管理。收入来源包括:一般公共预算拨款19028.17 万元,占88%;政府性基金拨款2400万元,占12%。支出包括:社会保障和就业支出249.77 万元,占 1.2%;医疗卫生支出18613.24 万元,占86 %;城乡社区事务支出2400万元,占12%;住房保障支出144.16万元,占0.7 %;债务还本支出16.3万元,占0.07%;债务付息支出4.7万元,占0.02%。 

2018年部门一般公共预算安排情况 

六安市卫生和计划生育委员会部门2018年一般公共预算财政拨款19028.17万元,较上年增5788.59万元,主要原因是三家医院纳入全面预算管理。其中:社会保障和就业支出249.77万元,占1.31%;医疗卫生与计划生育支出18613.24万元,占97.82%,住房保障支出144.16万元,占0.76%;债务还本支出16.3万元,占0.08%;债务付息支出4.7万元,占0.02%。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”2018年预算249.77万元,比2017年预算增249.77万元,增长100%,增加的原因主要是补缴三家医院职工养老保险、职业年金。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算240.29万元,主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算9.48万元,主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 二)“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算18613.24万元,比2017年预算增5373.66万元,增长23%,增加原因主要是市直三家医院纳入全面预算管理。

( 三)“住房保障支出”2018年预算144.16万元,比2017年预算增12.4万元,增长8.6%,增原因主要是职工人数和缴费基数增加。其中:“住房公积金”预算144.16万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明 

六安市卫生和计划生育委员会部门2018年一般公共预算基本支出2652.38万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出2139.6万元,包括:基本工资671.07万元、津贴补贴110.1万元、奖金9.59万元、伙食补助费91.8万元吧,绩效工资410.67万元,其他社会保障缴费10.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.29万元、职业年金缴费9.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费84.1万元,公务员医疗补助缴费6.1万元,其他社会保障缴费10.99万元,住房公积金144.16万元,其他工资福利支出351.25万元。。

(二)商品和服务支出312.55万元,包括:办公费50.25万元、印刷费5万元、手续费0.21万元,水费7.14万元、电费14.1万元、邮电费35.31万元、取暖费0.21万元,物业管理费23.7万元、差旅费21.81万元、维修费12.7万元、会议费11万元、培训费6.31万元、公务接待费23.2万元、劳务费11万元、专用材料费1万元、工会经费14.29万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费29万元、其他交通费用25.4万元、其他商品和服务支出20.05万元。

(三)对个人和家庭的补助196.73万元,包括:离休费用163.13万元、生活补助1.12万元、医疗费31.92万元,其他对个人和家庭的补助支出0.56万元。

(四)其他资本性支出3.5万元,包括:办公设备购置3.5万元。 

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市卫生和计划生育委员会部门2018年政府性基金收入预算2400万元。其中:征地和拆迁补偿支出基金本年收入2400万元,比上年增2400万元,原因是:上年我部门无政府性基金收入。

六安市卫生和计划生育委员会部门部门2018年政府性基金收入预算2400万元。其中:征地和拆迁补偿支出基金本年收入2400万元。

六安市卫生和计划生育委员会部门2018年政府性基金支出预算总体情况:

项目支出预算2400万元,具体安排情况说明如下:

1、六安市卫生应急监测处置中心1200万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目论证请示》市政府批示意见和《六安市发展改革委关于六安市卫生应急监测处置中心建设项目建议书的批复》(六发改审批〔2017〕758号)。

项目内容:共1200万元,此项目总建筑面积4800平方米,估算总投资1920万元,资金来源为政府投资,2018年计划投资1200万元,完成主体工程竣工(包括室外装饰、设施安装及附属工程建设)。该项目为本年新增项目。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建1200万元。

项目政府采购预算金额:1200万元。

2、妇幼健康综合楼500万元。

项目立项依据:根据《六安市区域卫生规划(2016-2020年)》、《全民健康保障工程建设规划》以及《安徽省发展改革委安徽省卫生计生委关于抓紧上报“十三五”医疗卫生领域建设项目储备库(第一批)的通知》等。

项目内容:共500万元,根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准(2016年版)的通知》和《国家卫计委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则(2016年版)》等相关规定,依据有关标准,参照省内亳州市、宣城市等同类项目建设规模,按照三级甲等妇幼保健院标准,市妇幼保健院拟建设一栋集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼,总建筑面积23450㎡,其中保健业务用房5850㎡、临床业务用房17600㎡、开放床位200张,并配套建设相关附属设施。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他资本性支出500万元。

项目政府采购预算金额:500万元。

3、市血站血液安全监测中心建设700万元。

项目立项依据:根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》六发改社会〔2017〕201号文件,经市长批准,同意立项。。

项目内容:共700万元,根据《六安市发展改革委关于六安市红十字中心血站血液安全监测中心建设项目论证意见》(六发改社会〔2017〕201号)市政府批复,此项目估算总投资1750万元,其中土建1650万元(建设规模4200平方米,造价约3900元/平),购置一辆采供血车100万元。除拟争取中央投资项目1050万元外,其余资金由市级财政配套解决。该项目为本年新增项目。

项目经济科目(款级)细化编制为:房屋建筑物购建660万元,其他交通工具购置40万元。

项目政府采购预算金额:700万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况 

2018年六安市卫生和计划生育委员会无社会保险基金预算。 

2018年部门国有资本经营预算安排情况 

2018年六安市卫生和计划生育委员会无国有资本经营。

2018年部门政府采购预算安排情况 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市卫生和计划生育委员会部门2018年共安排政府采购支出51项,资金总额20482.2万元,其中:财政预算内拨款安排3629.98万元,纳入预算内管理的非税收入安排1071.61万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排12650.61万元,政府性基金安排2400万元,上年结转结余安排730万元。具体项目情况说明如下:

1、六安市人口健康信息平台及健康医疗大数据项目1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

采购目录及数量:软件开发服务1000万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

2、医疗纠纷调解经费2万元,其中财政预算内拨款安排2万元。

采购目录及数量:台式计算机、扫描仪、多功能一体机一批2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

3、医疗卫生专项业务经费18.2万元,其中财政预算内拨款安排18.2万元。

采购目录及数量:台式计算机、便携式计算机、激光打印机、照相机及器材一批0.3万元,审计服务13万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

4、市疾控中心公务用车补贴及运行费8万元,其中财政预算内拨款安排8万元.

采购目录及数量:车辆大修3万元,车辆加油服务5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

5、市疾控中心物业管理费支出8.2万元,其中财政预算内拨款安排8.2万元。

采购目录及数量:物业管理服务8.2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

6、市疾控中心综合定额费用(事业)3万元,其中财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:台式计算机、激光打印机(黑白)、复印机一批1.34万元,印刷服务1万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

7、疾病预防控制专项业务经费36.8万元,其中财政预算内拨款安排4万元,纳入预算内管理的非税收入安排32.8万元。

采购目录及数量:便携式计算机、其他办公消耗品、材料一批10.25万元,计算机设备维修和保养服务、办公设备维修和保养服务7.75万元,印刷服务、物业管理服务18.8万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

8、检验室检测、检验室能力建设80万元,其中财政预算内拨款安排80万元。

采购目录及数量:专用仪器仪表80万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

9、六安市卫生应急监测处置中心1200万元,其中政府性基金安排1200万元。

采购目录及数量:建筑物施工1200万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

10、门诊部用房购置及实验楼装修经费165万元,其中财政预算内拨款安排165万元。

采购目录及数量:建筑物88万元,投影仪、办公家具一批24.8万元,建筑安装工程、装修工程52.2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

11、卫生应急物资储备14.3万元,其中财政预算内拨款安排14.3万元。

采购目录及数量:其他办公消耗品、材料一批13.8万元,车辆加油服务0.5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

12、卫生监督局公务用车补贴及运行费4万元,其中财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量:车辆加油服务4万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

13、卫生监督局物业管理费支出2.7万元,其中财政预算内拨款安排2.7万元。

采购目录及数量:物业管理服务2.7万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

14、卫生监督专项业务经费20万元,其中财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量:台式计算机一批5万元,政法、检测专用设备一批15万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

15、六安市妇幼保健所公务用车补贴及运行费4万元,其中财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量:车辆加油服务4万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

16、六安市妇幼保健所业管理费支出5.9万元,其中财政预算内拨款安排5.9万元。

采购目录及数量:物业管理服务5.9万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

17、六安市妇幼保健所综合定额费用(事业)3万元,其中财政预算内拨款安排8.2万元。

采购目录及数量:印刷服务1万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

18、妇幼保健专项经费20万元,其中财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量:计算机设备维修和保养服务、办公设备维修和保养服务一批4万元,车辆加油服务6万元,印刷服务10万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

19、妇幼健康综合楼500万元,其中政府性基金安排500万元。

采购目录及数量:工程设计服务、规划服务一批500万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

20、六安市妇幼保健所临床业务费531.15万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排531.15万元。

采购目录及数量:被服装具、医药品、修缮工程一批531.15万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

21、六安市妇幼保健所医疗设备购置200万元,其中财政预算内拨款安排75万元,纳入预算内管理的非税收入安排125万元。

采购目录及数量:台式计算机、机房辅助设备、空调机、其他电器设备、医疗设备、环境污染防治设备、办公家具一批200万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

22、六安市红十字中心血站公务用车补贴及运行费3.5万元,其中财政预算内拨款安排2.45万元,纳入预算内管理的非税收入安排1.05万元。

采购目录及数量:车辆加油服务3.5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

23、六安市红十字中心血站物业管理费支出2万元,其中财政预算内拨款安排1.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.6万元。

采购目录及数量:物业管理服务2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

24、六安市红十字中心血站设备购置费81.29万元,其中财政预算内拨款安排81.29万元.

采购目录及数量:台式计算机、便携式计算机、信息安全设备、激光打印机(黑白)、机房辅助设备一批81.29万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

25、市血站火车站献血屋装修配套经费21万元,其中财政预算内拨款安排21万元.

采购目录及数量:台式计算机、机房辅助设备、其他电器设备、办公家具一批21万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

26、市血站血液安全监测中心建设700万元,其中政府性基金700万元。

采购目录及数量:专用车辆、建筑物施工700万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

27、市血站运转维护经费319.39万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排319.39万元。

采购目录及数量:医药品,办公设备维修和保养服务、车辆大修、车辆加油服务一批319.39万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

28、六安市人民医院公务用车补贴及运行费120万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排120万元。

采购目录及数量:车辆加油服务120万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

29、六安市人民医院物业管理费支出1906万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排1906万元。

采购目录及数量:物业管理服务1906万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

30、六安市人民医院医疗设备购置3958.01万元,其中财政预算内拨款安排653万元,纳入特设户管理的非税收入安排3305.01万元

采购目录及数量: 医疗设备一批3958.01万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

31、六安市人民医院综合定额费用(事业)93万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排93万元。

采购目录及数量:印刷服务93万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

32、六安市人民医院(原市委机关医务室)公务用车补贴及运行费3万元,其中财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:车辆加油服务3万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

33、六安市人民医院(原市委机关医务室)物业管理费支出0.6万元,其中财政预算内拨款安排0.6万元。

采购目录及数量:物业管理服务0.6万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

34、六安市第二人民医院公务用车补贴及运行费8万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排8万元。

采购目录及数量:车辆加油服务、公务用车补贴及运行费一批8万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

35、六安市第二人民医院物业管理费支出454.9万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排454.9万元。

采购目录及数量:物业管理服务454.9万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

36、六安市第二人民医院综合定额费用(事业)35.85万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排35.85万元。

采购目录及数量:印刷服务一批5.5万元,物业管理服一批30.35万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

37、六安市第二人民医院设备购置3960.52万元,其中财政预算内拨款安排578万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.57万元。

采购目录及数量:医疗设备一批3960.52万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

38、六安市中医院公务用车补贴及运行费8万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排8万元。

采购目录及数量:车辆加油服务一批8万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

39、六安市中医院物业管理费支出54.88万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排54.88万元。

采购目录及数量:物业管理服务54.88万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

40、六安市第二人民医院综合定额费用(事业)21.12万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排21.12万元。

采购目录及数量:印刷服务一批21.12万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

41、六安市中医院办公设备购置108万元,其中纳入纳入特设户管理的非税收入安排108万元。

采购目录及数量:办公设备一批108万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

42、六安市中医院综合楼建设项目3720.9万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排3720.9万元。

采购目录及数量:建筑物3720.9万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

43、六安市中医院医疗设备购置869.69万元,其中财政预算内拨款安排842.64,纳入预算内管理的非税收入安排,27.05万元。

采购目录及数量:医疗设备一批869.69万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

44、重点学科及中医药事业发展建设190万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排190万元。

采购目录及数量:医疗设备一批190万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

45、六安市医疗紧急救援中心公务用车补贴及运行费3万元,其中财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量:车辆加油服务一批3万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

46、六安市医疗紧急救援中心物业管理费支出2.8万元,其中财政预算内拨款安排2.8万元。

采购目录及数量:物业管理服务2.8万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

47、六安市医疗紧急救援中心综合定额费用(事业)2.5万元,其中财政预算内拨款安排2.5万元采购目录及数量:复印机、印刷服务一批2.5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

48、六安市医疗紧急救援中心120有线无线系统运行维护5万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

采购目录及数量:复印机、医疗设备一批5万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

49、六安市医疗紧急救援中心全市院前急救专业人员、公众急救技能培训及技能大赛2万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排2万元。

采购目录及数量:医疗设备一批2万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

50、六安市计划生育药具站物业管理费支出0.4万元,其中财政预算内拨款安排0.4万元

采购目录及数量:物业管理服务0.4万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日

51、六安市计划生育药具站药具仓储更新及检测推广0.6万元,其中财政预算内拨款安排0.6万元

采购目录及数量:办公家具0.6万元。

采购计划实施时间:2018年1月1日-2018年12月31日 

2018年部门政府购买服务预算安排情况 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出6项,资金总额2816.24万元,其中:财政预算内拨款安排81.45万元,纳入预算内管理的非税收入安排33.04万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排2701.75万元。具体项目情况说明如下:

1、公务用车补贴及运行费158.5万元,其中:财政预算内拨款安排21.45万元,纳入预算内管理的非税收入安排1.05万元,纳入特设户管理的非税收入安排136万元。

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

项目内容:加油、维修

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

2、物业管理费支出2438.38万元,其中财政预算内拨款安排22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0.6万元,纳入特设户管理的非税收入安排2415.78万元。

项目性质(目录):物业管理服务

项目内容:物业管理费

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

3、综合定额费用(事业)154.97万元,其中财政预算内拨款安排5万元,纳入特设户管理的非税收入安排149.97万元。

项目性质(目录):物业管理服务、印刷和出版服务

项目内容:物业管理费、印刷费

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31

4、妇幼保健专项经费20万元,其中财政预算内拨款安排20万元.

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务,印刷和出版服务,设备维修

项目内容:车辆维修保养、印刷,广告标牌、设备维护,维修

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31

5、市血站运转维护经费31.39万元,其中纳入预算内管理非税收入安排31.39万元.

项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务,印刷和出版服务,物业管理服务

项目内容:车辆维修保养、印刷、物业服务

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

6、医疗卫生专项业务经费13万元,其中财政预算内拨款安排13万元.

项目性质(目录):财务审计、项目评审

项目内容:城市公立医院财务审计、医改市级三家医院第三方评价

购买服务起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日

 

2018年部门资产购置预算安排情况 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出22项,资金总额15284.96万元,其中:财政预算内拨款安排2706.1万元,纳入预算内管理的非税收入安排188.87万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排9948.86万元,政府性基金安排1900万元,上年结转结余安排  730万元。具体项目情况说明如下:

1、医疗纠纷调解经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

主要购置:台式机、扫描仪、多功能一体机一批。

2、医疗卫生专项业务经费5.2万元。其中:财政预算内拨款安排5.2万元。

主要购置:台式机、便携式计算机、打印设备、照相机及器材一批。

3、综合定额费用(事业)2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元。

主要购置:台式机、复印机,其他办公设备一批。

4、疾病预防控制专项业务经费2.5万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排2.5万元。

主要购置:便携式计算机一批。

5、检验室检测、检验室能力建设80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元.

主要购置:PC服务器、色谱仪一批。

6、六安市卫生应急监测处置中心1200万元,其中:政府性基金安排1200万元。

主要购置:业务用房一批。

7、门诊部用房购置及实验楼装修经费165万元,其中:财政预算内拨款安排165万元.

主要购置:办公用房、房屋附属设施、视频会议控制台一批。

8、卫生监督专项业务经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元.

主要购置:数据采集器一批。

9、医疗设备购置200万元,其中:财政预算内拨款安排75万元,纳入预算内管理的非税收入安排125万元。

主要购置:办公设备、医疗设备一批。

10、市红十字中心血站设备购置费81.29万元,其中财政预算内拨款安排81.29万元。

主要购置:计算机设备、医疗设备一批。

11、市血站火车站献血屋装修配套经费16万元,其中财政预算内拨款安排16万元。

主要购置:办公设备、其他临床检验设备一批。

12、市血站血液安全监测中心建设700万元,其中政府性基金安排700万元。

主要购置:医卫慈善用房、其他专用汽车一批。

13、六安市人民医院医疗设备购置3958.01万元,其中财政预算内拨款安排653万元,纳入特设户管理的非税收入安排3305.01万元。

主要购置:医疗设备一批。

14、六安市第二人民医院设备购置3960.52万元,其中财政预算内拨款安排578万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.57万元,纳入特设户管理的非税收入安排3354.95万元。

主要购置:医疗设备一批。

15、六安市中医院办公设备购置108万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排108万元。

主要购置:办公设备一批。

16、六安市中医院综合楼建设项目3720.9万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排2990.9万元,上年结余结转安排730万元。

主要购置:医卫慈善用房。

17、六安市中医院医疗设备购置869.69万元,其中财政预算内拨款安排842.64万元,纳入预算内管理的非税收入安排27.05万元。

主要购置:医疗设备一批。

18、六安市中医院重点学科及中医药事业发展建设190万元,其中纳入特设户管理的非税收入安排190万元。

主要购置:医疗设备一批。

19、六安市医疗紧急救援中心综合定额费用(事业)1.5万元,其中财政预算内拨款安排1.5万元.

主要购置:复印机一批。

20、120有线无线系统运行维护5万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排5万元。

主要购置:复印机、其他手术急救设备及器具一批。

21、全市院前急救专业人员、公众急救技能培训及技能大赛2万元,其中纳入预算内管理的非税收入安排2万元。

主要购置:其他防疫、防护卫生装备及器具一批。

22、药具仓储更新及检测推广0.6万元,其中财政预算内拨款安排0.6万元。

主要购置:台、桌类一批。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市卫生和计划生育委员会部门 2018年“三公”经费预算表

                                                                                 单位:万元

项  目

预算数

合  计

60.2

因公出国(境)费

 

公务接待费

27.2

公务用车购置及运行费

33

 其中:公务用车运行费

33

       公务用车购置费

 

 二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算60.2万元,较上年增6.1万元,增长11.3 %。其中:财政预算内拨款安排60.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 无。

(二)公务接待费支出27.2万元,较2017年预算增2.1万元,增长8.4%,增减原因主要是各单位业务工作需要。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出33万元,较2017年预算增4万元,增长13.8 %,增减原因主要是油价上涨,各单位公务用车运行成本增加。其中:公务用车购置费无。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费包括委本级、下属参公事业单位市计生药具站,共安排66.45万元,其中六安市卫生和计划生育委员会本级56.79万元,六安市计划生育药具站9.66万元。具体情况如下:办公费5.2万元、水费0.18万元、电费0.3万元、邮电费5.4万元、物业管理费0.4万元、差旅费8.4万元、维修费0.7万元、会议费7.5万元、培训费0.5万元、公务接待费5.8万元、劳务费0.7万元、工会经费2.32万元、福利费0.15万元、其他交通费用25.4万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况 

2018年六安市卫生和计划生育委员会无国有资产占有使用情况。

 

2018年部门预算重要名词解释 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

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