六安市卫生和计划生育委员会2016年财务决算
浏览次数:674      发布时间:2017-08-25

六安市卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况

      

       一、部门主要职能

       根据六政办〔2015〕59号文件规定,六安市卫生和计划生育委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。 

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平政策措施。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,参与中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。

(十七)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市委保健委员会的日常工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,六安市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,无增减变动情况。

纳入六安市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位共11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市卫生和计划生育委员会本级

2

六安市人民医院

3

六安市中医院

4

六安市精神病院

5

六安市卫生局卫生监督局

6

六安市妇幼保健所

7

六安市疾病预防控制中心

8

六安市红十字中心血站

9

六安市医疗紧急救援中心

10

六安市计划生育服务站

11

六安市计划生育药具管理站

 

三、六安市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

                                                                                                                 公开01表

                          编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

12,975.99

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

209.50

二、外交支出

0.00

三、事业收入

171,064.81

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

26,657.11

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

195,940.40

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

210,907.41

本年支出合计

195,944.40

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

13,602.38

     年初结转和结余

7,522.25

     年末结转和结余

8,882.87

 

 

 

 

总计

218,429.66

总计

218,429.66

 

收入决算表

                                                                                                                           公开02表

            编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

210,907.41

12,975.99

209.50

171,064.81

0.00

0.00

26,657.11

210

医疗卫生与计划生育支出

210,903.41

12,971.99

209.50

171,064.81

0.00

0.00

26,657.11

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

889.58

889.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

844.08

844.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

202,228.80

5,468.42

0.00

170,977.29

0.00

0.00

25,783.09

2100201

综合医院

103,751.76

2,169.42

0.00

90,032.66

0.00

0.00

11,549.68

2100202

中医(民族)医院

63,794.59

1,512.00

0.00

50,475.70

0.00

0.00

11,806.89

2100205

精神病医院

34,040.44

1,145.00

0.00

30,468.93

0.00

0.00

2,426.52

2100299

其他公立医院支出

642.00

642.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,945.54

5,779.49

204.50

87.53

0.00

0.00

874.02

2100401

疾病预防控制机构

2,230.09

1,365.01

0.00

0.00

0.00

0.00

865.08

2100402

卫生监督机构

465.95

455.95

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

1,940.23

1,738.44

194.50

0.00

0.00

0.00

7.29

2100405

应急救治机构

234.01

144.83

0.00

87.53

0.00

0.00

1.65

2100406

采供血机构

1,324.83

1,324.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

750.44

750.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

434.97

429.97

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

23.09

23.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

411.88

406.88

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

270.53

270.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

270.53

270.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

                                                                          公开03表  

            编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

195,944.40

188,329.84

7,614.56

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

195,940.40

188,329.84

7,610.56

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

817.50

549.33

268.17

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

772.00

549.33

222.67

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

187,736.28

183,293.10

4,443.18

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

100,114.15

99,614.15

500.00

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

52,562.94

51,419.76

1,143.18

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

32,535.19

32,058.19

477.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

2,524.00

201.00

2,323.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,670.60

4,121.54

2,549.06

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

1,929.17

1,638.45

290.72

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

455.95

455.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

1,932.12

1,135.38

796.74

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

224.59

104.53

120.06

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

1,324.83

613.64

711.18

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

803.96

173.60

630.36

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

34.70

0.00

34.70

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

34.70

0.00

34.70

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

459.15

163.70

295.44

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

37.33

16.01

21.32

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

421.82

147.70

274.12

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

209.17

189.17

20.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

209.17

189.17

20.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                            公开04表

             编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

12,975.99

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14,779.25

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

12,975.99

本年支出合计

14,783.25

年初财政拨款结转和结余

5,627.30

年末财政拨款结转和结余

3,820.04

一般公共预算财政拨款

5,627.30

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

18,603.29

合计

18,603.29

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                        

                                                                                                                        公开05表

         编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

5,627.30

187.13

5,440.17

12,975.99

7,886.45

5,089.53

14,783.25

7,873.39

6,909.86

3,820.04

200.20

3,619.84

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,627.30

187.13

5,440.17

12,971.99

7,886.45

5,085.53

14,779.25

7,873.39

6,905.86

3,820.04

200.20

3,619.84

0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

889.58

621.40

268.17

817.50

549.33

268.17

72.07

72.07

0.00

0.00

 

2100101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

844.08

621.40

222.67

772.00

549.33

222.67

72.07

72.07

0.00

0.00

 

2100102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

42.50

0.00

42.50

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

4,860.00

0.00

4,860.00

5,468.42

3,542.42

1,926.00

7,350.42

3,542.42

3,808.00

2,978.00

0.00

2,978.00

0.00

 

2100201

  综合医院

2,810.00

0.00

2,810.00

2,169.42

1,669.42

500.00

2,169.42

1,669.42

500.00

2,810.00

0.00

2,810.00

0.00

 

2100202

  中医(民族)医院

50.00

0.00

50.00

1,512.00

1,004.00

508.00

1,512.00

1,004.00

508.00

50.00

0.00

50.00

0.00

 

2100205

  精神病医院

0.00

0.00

0.00

1,145.00

668.00

477.00

1,145.00

668.00

477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

2,000.00

0.00

2,000.00

642.00

201.00

441.00

2,524.00

201.00

2,323.00

118.00

0.00

118.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

0.00

0.00

0.00

34.00

13.00

21.00

13.00

13.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

0.00

0.00

0.00

34.00

13.00

21.00

13.00

13.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

 

21004

公共卫生

617.45

171.65

445.80

5,779.49

3,290.64

2,488.85

5,897.18

3,417.64

2,479.54

499.76

44.66

455.10

0.00

 

2100401

  疾病预防控制机构

136.27

136.27

0.00

1,365.01

1,011.47

353.54

1,438.46

1,147.74

290.72

62.82

0.00

62.82

0.00

 

2100402

  卫生监督机构

0.00

0.00

0.00

455.95

455.95

0.00

455.95

455.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100403

  妇幼保健机构

35.37

35.37

0.00

1,738.44

941.70

796.74

1,738.44

941.70

796.74

35.37

35.37

0.00

0.00

 

2100405

  应急救治机构

0.00

0.00

0.00

144.83

94.29

50.54

135.55

85.01

50.54

9.28

9.28

0.00

0.00

 

2100406

  采供血机构

0.00

0.00

0.00

1,324.83

613.64

711.18

1,324.83

613.64

711.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

445.80

0.00

445.80

750.44

173.60

576.84

803.96

173.60

630.36

392.28

0.00

392.28

0.00

 

21006

中医药

77.37

0.00

77.37

100.00

0.00

100.00

34.70

0.00

34.70

142.67

0.00

142.67

0.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

77.37

0.00

77.37

100.00

0.00

100.00

34.70

0.00

34.70

142.67

0.00

142.67

0.00

 

21007

计划生育事务

72.49

15.49

57.00

429.97

168.46

261.51

457.28

161.83

295.44

45.18

22.11

23.07

0.00

 

2100717

  计划生育服务

53.49

15.49

38.00

23.09

16.70

6.39

37.33

16.01

21.32

39.25

16.18

23.07

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

19.00

0.00

19.00

406.88

151.76

255.12

419.95

145.83

274.12

5.93

5.93

0.00

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0.00

270.53

250.53

20.00

209.17

189.17

20.00

61.37

61.37

0.00

0.00

 

2101016

  食品安全事务

0.00

0.00

0.00

270.53

250.53

20.00

209.17

189.17

20.00

61.37

61.37

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                         财决公开06表

            编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,491.17

302

商品和服务支出

905.28

310

其他资本性支出

158.20

 

30101

基本工资

1,826.83

30201

办公费

39.90

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

163.49

30202

印刷费

1.59

31002

办公设备购置

20.17

 

30103

奖金

10.46

30203

咨询费

1.10

31003

专用设备购置

79.38

 

30104

其他社会保障缴费

218.35

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.17

30205

水费

10.89

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

866.62

30206

电费

36.54

31007

信息网络及软件购置更新

32.60

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

23.34

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

405.25

30209

物业管理费

11.64

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

3,298.60

30211

差旅费

33.25

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

62.30

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

2,780.13

30213

维修(护)费

49.54

31013

公务用车购置

26.05

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.35

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

5.98

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.63

30216

培训费

23.61

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

22.96

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

9.31

30218

专用材料费

42.54

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

159.59

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

397.05

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

271.12

30227

委托业务费

4.64

307

债务利息支出

20.13

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

7.24

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.34

30707

国外债务付息

20.13

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

46.92

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

7.79

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15.52

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

138.08

 

 

 

 

人员经费合计

6,789.77

公用经费合计

1,083.61

 

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                             公开07表

              编制单位:六安市卫生和计划生育委员会                                                                         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

    四、六安市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算说明

     (一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计218429.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计218429.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加22559.06万元,增长11.52%,主要原因:一是市级财政统一调整增加工资;二是中央、省级财政投入医改经费增加。

     (二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计210907.41万元,其中:财政拨款收入12975.99万元,占6.15%;上级补助收入209.5万元,占0.1%;事业收入171064.81万元,占81.11%;其他收入26657.11万元,占12.64%。

     (三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计195944.4万元,其中:基本支出188329.84万元,占96.11%;项目支出7614.56万元,占3.89%;经营支出为0。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计18603.29万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计18603.29万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加794.99万元,增长4.46%,主要原因一是市级财政统一调整增加工资;二是中央、省级财政投入医改经费增加。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.财政拨款收入决算总体情况

     2016年度一般公共预算财政拨款收入12975.99万元,占本年收入的6.15%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2718.44万元,降低17.32%。主要原因是中央、省级项目补助经费减少。

     2.财政拨款支出决算总体情况

     2016年度财政拨款支出14783.25万元,占本年支出的7.59%。与2015年相比,财政拨款支出增加2570.75万元,增长21.05%。主要原因是2015年结转的中央、省级项目补助经费在2016年度支出。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为12630.22万元,支出决算为14783.25万元,完成年初预算的117.05%。决算数大于预算数的主要原因一是市级财政统一调整增加工资;二是中央、省级补助公立医院改革项目支出增加。其中基本支出7873.39万元,占53.26%;项目支出6909.86万元,占46.74%。具体情况如下:

    1.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12630.22万元,支出决算为14779.25万元,完成年初预算的117.01%,决算数大于预算数的主要原因是一是市级财政统一调整增加工资;二是中央、省级补助公立医院改革项目支出增加。其中:“医疗卫生与计划生育管理事务”决算817.5万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公立医院”决算7350.42万元,主要用于差额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“基层医疗卫生机构”决算13万元,主要用于基层医疗卫生机构医疗保障方面的支出;“计划生育事务”决算457.28万元,主要用于全额拨款事业单位计划生育方面的支出;“食品和药品监督管理事务”决算209.17万元,主要用于食品安全事务方面的支出;“中医药”决算34.7万元,主要用于中医(民族医)药专项方面的支出;“公共卫生”决算5897.18万元,主要用于疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、应急救治、采供血、重大公共卫生方面的支出。

    2.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算数为4万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出年初没有预算。其中:“扶贫”决算4万元,主要用于扶贫方面的支出。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出7873.38万元,其中人员经费6789.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1083.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、公务用车购置、债务利息支出等。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市卫生和计划生育委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费。

      2016年度六安市卫生和计划生育委员会机关运行经费49.51万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

     (二)政府采购情况。

      2016年度六安市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额1648.86万元,其中:政府采购货物支出1580.87万元,政府采购工程支出8.85万元、政府采购服务支出59.14万元。授予中小企业合同金额1236万元,占政府采购支出总额的74.96%。

     (三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市卫生和计划生育委员会共有车辆68辆,其中一般公务用车17辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车18辆,其他用车30辆;单价50万元以上的通用设备18台(套),单价100万以上的大型设备84台(套)。    

    (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市卫生和计划生育委员会按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金630万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金630万元。评价结果显示,此2个项目达到了预期绩效目标。

    (九)、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六安市卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                           单位:万元

 

 

 57.1

 124.2

因公出国(境)费

0

8.0

公务接待费

25.1

37.8

公务用车购置及运行费

32.0

78.4

  其中:公务用车运行维护费

32.0

52.4

       公务用车购置

0

26.0

 

     二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

     六安市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为124.2万元,完成年初预算的217%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为8万元。公务接待费支出决算为37.8万元,完成年初预算的150%,公务用车购置及运行费支出决算为78.4万元,完成年初预算的245%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费支出8万元,与2015年度决算相比,增加8万元,增长100%,增长的原因是省卫计委安排我委两位同志出国执行培训任务,2016年六安市卫生和计划生育委员会因公出国(境)团组2次,出国(境)2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于城市公立医院改革培训、交流访问。经费使用严格按照相关规定执行。

    (二)公务接待费支出37.8万元, 与2015年度决算相比,减少10.6万元,下降22%。,下降的原因是公务接待人次减少。2016年六安市卫生和计划生育委员会国内公务接待共202批次,1980人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出78.4万元,与2015年度决算相比,减少49.8万元,下降39%。,下降的原因是行政单位公车改革,车辆交由市行管局统一调配。2016年务用车购置费26万元,是所属二级单位市疾病预防控制中心购置专业技术用车。公务用车运行维护费52.4万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,六安市卫生和计划生育委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

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